ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6906. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE <strong>DE</strong> PUNTA GRUESA UNIDAD 231912 30.00 3.50<br />
105.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6907. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
REGLA PAT<strong>RO</strong>NAJE FRANCESA JUEGO 231912 40.00 19.70<br />
788.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6908. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
SECADORA <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 231912 4.00 188.00<br />
752.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6909. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
SECADORA INDUSTRIAL UNIDAD 231912 1.00 287.00<br />
287.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6910. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA HID<strong>RO</strong>SEDAL MT. 231912 30.00 13.20<br />
396.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6911. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA ORGANZA MT. 231912 6.00 13.50<br />
81.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6912. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6913. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 30.00 7.10<br />
213.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6914. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TELA YERSEY KGS 231912 20.00 29.50<br />
590.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6915. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE RECTO UNIDAD 231912 6.00 29.80<br />
178.80 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
6916. COMPRA 000725 <strong>RDR</strong> 01797<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE ZIG ZAG UNIDAD 231912 4.00 44.30<br />
177.20 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000725 en S/. .......: 7,134.80<br />
6917. COMPRA 000726 <strong>RDR</strong> 01799<br />
PING UNIDAD 2319914 100.00 5.00<br />
500.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000726 en S/. .......: 500.00<br />
6918. COMPRA 000727 <strong>RDR</strong> 01801<br />
ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 8.00 100.00<br />
800.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000727 en S/. .......: 800.00<br />
6919. COMPRA 000728 <strong>RO</strong> 01804<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000728 en S/. .......: 12,000.00<br />
6920. COMPRA 000729 <strong>RDR</strong> 01805<br />
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6921. COMPRA 000729 <strong>RDR</strong> 01805<br />
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Jul 0002 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000729 en S/. .......: 2,140.00<br />
6922. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 3° KGS 222311 10.00 6.00<br />
60.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6923. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 8.50<br />
85.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6924. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 15.00<br />
75.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6925. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Jul 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6926. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6927. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6928. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 1.90<br />
7.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6929. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 222311 10.00 3.30<br />
33.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6930. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
CHICHA <strong>DE</strong> JORA, MADURACION OPTIMA LIT<strong>RO</strong> 222311 7.00 1.40<br />
9.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6931. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 4.00 4.00<br />
16.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6932. COMPRA 000730 <strong>RO</strong> 01807<br />
FI<strong>DE</strong>O CANUTO KGS 222311 20.00 2.65<br />
53.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 247 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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