ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1235. COMPRA 000174 <strong>RDR</strong> 00396<br />
PINCELES PARA CARITAS PINTADAS (SET X 6 UNID.)SET 231912 140.00 12.00 1,680.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000174 en S/. .......: 4,452.00<br />
1236. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE BRILLO BASE UNIDAD 231912 35.00 2.20<br />
77.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1237. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE <strong>DE</strong> UÑAS UNIDAD 231912 35.00 3.70<br />
129.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1238. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
ESMALTE ESCARCHADO PLATEADO UNIDAD 231912 35.00 3.10<br />
108.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1239. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
MASCARILLA COSMETICA UNIDAD 231912 35.00 15.00<br />
525.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1240. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SECANTE <strong>DE</strong> UÑAS EN SPRAY UNIDAD 231912 35.00 14.00<br />
490.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1241. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SET <strong>DE</strong> MANICURE SET 231912 35.00 23.00<br />
805.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1242. COMPRA 000175 <strong>RDR</strong> 00397<br />
SET <strong>DE</strong> PEDICURE SET 231912 35.00 23.00<br />
805.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000175 en S/. .......: 2,940.00<br />
1243. COMPRA 000176 <strong>RDR</strong> 00399<br />
KIT <strong>DE</strong> CREMAS PARA CUTIS UNIDAD 231912 70.00 35.00 2,450.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1244. COMPRA 000176 <strong>RDR</strong> 00399<br />
KIT <strong>DE</strong> MAQUILLAJE <strong>DE</strong> CARITAS PINTADAS UNIDAD 231912 35.00 27.00<br />
945.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000176 en S/. .......: 3,395.00<br />
1245. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
CORRECTOR PARA CARA UNIDAD 231912 105.00 4.50<br />
472.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1246. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
CREMA EXFOLEANTE UNIDAD 231912 70.00 14.00<br />
980.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1247. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
<strong>DE</strong>LINEADOR <strong>DE</strong> LABIOS UNIDAD 231912 420.00 1.30<br />
546.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1248. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
<strong>DE</strong>LINEADOR LIQUIDO <strong>DE</strong> OJOS UNIDAD 231912 140.00 5.00<br />
700.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1249. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
ESCARCHA FACIAL (SET <strong>DE</strong> 12 UNID.) SET 231912 35.00 37.50 1,312.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1250. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
ESTUCHE <strong>DE</strong> SOMBRAS UNIDAD 231912 35.00 5.30<br />
185.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1251. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
LAPIZ <strong>DE</strong>LINEADOR <strong>DE</strong> OJOS UNIDAD 231912 280.00 1.40<br />
392.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1252. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
LAPIZ LABIAL UNIDAD 231912 420.00 1.40<br />
588.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1253. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
MAQUILLAJE COMPACTO ESTUCHE 231912 105.00 4.10<br />
430.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1254. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
POLVO SUELTOS UNIDAD 231912 70.00 8.10<br />
567.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1255. COMPRA 000177 <strong>RDR</strong> 00401<br />
RIMEL PARA PESTAÑAS UNIDAD 231912 35.00 8.00<br />
280.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000177 en S/. .......: 6,454.00<br />
1256. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
AGUA OXIGENADA <strong>DE</strong> 120 ML UNIDAD 231912 35.00 1.50<br />
52.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1257. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
APLICADOR <strong>DE</strong> UÑAS UNIDAD 231912 35.00 2.20<br />
77.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1258. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETERANO 10 X 15 PAQUETE 231912 35.00 2.30<br />
80.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1259. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
BOLSA PLASTICA 30 X 40 PAQUETE 231912 140.00 3.00<br />
420.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1260. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
GANCHO <strong>DE</strong> CABELLO GRAN<strong>DE</strong> CAJA 231912 35.00 19.00<br />
665.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1261. COMPRA 000178 <strong>RDR</strong> 00405<br />
GANCHO <strong>DE</strong> CABELLO PEQUEÑO CAJA 231912 35.00 18.00<br />
630.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 46 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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