ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante REDES Y COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 10561. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20 4.40 22 006 2 3 Set 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 10562. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 2.20 13.20 22 048 2 3 Set 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 10563. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.20 11.00 22 048 2 3 Set 0001 002 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 10564. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.20 6.60 22 006 2 3 Set 0001 005 UNIDAD DEL RECTORADO 10565. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20 8.80 22 006 2 3 Set 0001 005 ADMISIÓN 10566. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20 4.40 22 048 2 3 Set 0013 001 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 10567. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.20 8.80 22 048 2 3 Set 0004 010 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 10568. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 2.20 2.20 22 048 2 3 Set 0001 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 10569. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 2.20 2.20 22 048 2 3 Set 0015 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10570. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.20 4.40 22 048 2 3 Set 0001 009 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10571. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/NEGRO UNIDAD 231512 2.00 2.20 4.40 22 006 2 3 Set 0001 006 SALUD 10572. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 2.20 2.20 22 050 2 3 Set 0001 004 TESORERÍA 10573. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 2.20 2.20 22 006 2 3 Set 0001 003 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10574. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 2.00 2.20 4.40 22 006 2 3 Set 0001 006 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 10575. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 3.00 2.20 6.60 22 006 2 3 Set 0001 005 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 10576. COMPRA 001144 RDR 02730 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 4.00 2.20 8.80 22 048 2 3 Set 0004 010 BIBLIOTECA VIRTUAL 10577. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 048 2 3 Set 0001 005 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 10578. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00 48.00 22 006 2 3 Set 0002 001 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 10579. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00 48.00 22 048 2 3 Set 0004 001 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA 10580. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 5.00 16.00 80.00 22 048 2 3 Set 0007 007 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 10581. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 006 2 3 Set 0003 001 REDES Y COMUNICACIONES 10582. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 006 2 3 Set 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 10583. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 10.00 16.00 160.00 22 048 2 3 Set 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 10584. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00 48.00 22 048 2 3 Set 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 10585. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 3.00 16.00 48.00 22 048 2 3 Set 0001 002 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 10586. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 006 2 3 Set 0001 005 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 10587. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 048 2 3 Set 0004 010 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 10588. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 1.00 16.00 16.00 22 048 2 3 Set 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10589. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 2.00 16.00 32.00 22 048 2 3 Set 0001 009 ESCUELA DE POSTGRADO 10590. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 5.00 16.00 80.00 22 048 2 3 Set 0001 002 02/06/2011 13:02 Página 378 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF PROCESOS TÉCNICOS Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 10591. COMPRA 001144 RDR 02730 TIJERA DE METAL CROMADA 7" UNIDAD 231512 1.00 16.00 16.00 22 048 2 3 Set 0001 002 ESCUELA DE POSTGRADO 10592. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37 8.74 22 048 2 3 Set 0001 002 TESORERÍA 10593. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37 8.74 22 006 2 3 Set 0001 003 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 10594. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37 8.74 22 006 2 3 Set 0003 001 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10595. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37 8.74 22 006 2 3 Set 0001 006 INFRAESTRUCTURA 10596. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 1.00 4.37 4.37 22 006 2 3 Set 0001 002 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 10597. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22 7.32 22 006 2 3 Set 0004 003 SALUD 10598. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 050 2 3 Set 0001 004 SECRETARÍA GENERAL 10599. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 006 2 3 Set 0002 003 ECONOMÍA Y FINANZAS 10600. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22 1.22 22 006 2 3 Set 0001 003 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 10601. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22 7.32 22 006 2 3 Set 0001 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 10602. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 006 2 3 Set 0001 004 PROCASE 10603. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22 4.88 22 048 2 3 Set 0004 001 TESORERÍA 10604. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22 3.66 22 006 2 3 Set 0001 003 TRABAJO SOCIAL 10605. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22 4.88 22 050 2 3 Set 0001 003 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 10606. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 006 2 3 Set 0003 001 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10607. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22 3.66 22 006 2 3 Set 0001 006 SERVICIOS ACADÉMICOS 10608. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 048 2 3 Set 0001 006 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 10609. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 006 2 3 Set 0001 005 UNIDAD DEL RECTORADO 10610. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22 3.66 22 006 2 3 Set 0001 005 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 10611. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 048 2 3 Set 0001 001 PERSONAL 10612. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22 4.88 22 006 2 3 Set 0001 002 INFRAESTRUCTURA 10613. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22 1.22 22 006 2 3 Set 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 10614. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22 4.88 22 004 2 3 Set 0001 002 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10615. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22 1.22 22 048 2 3 Set 0001 009 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 10616. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/NEGRO UNIDAD 231512 3.00 1.22 3.66 22 004 2 3 Set 0001 002 TESORERÍA 10617. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 1.22 1.22 22 006 2 3 Set 0001 003 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 10618. COMPRA 001144 RDR 02730 TINTA P/TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 2.00 1.22 2.44 22 006 2 3 Set 0001 005 SECRETARÍA GENERAL Monto total de la orden Nº 001144 en S/. .......: 29,323.85 10619. COMPRA 001145 RDR 02733 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 30.00 20.70 621.00 22 006 2 3 Set 0002 003 02/06/2011 13:02 Página 379 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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