ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
001045INFRAESTRUCTURA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4464. COMPRA 000427 <strong>RO</strong> UNA MEZCLADORA UNIDAD 263221 3.00 1,300.00 3,900.00 22 048 2 6 Abr 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000427 en S/. .......: 255,206.00<br />
4465. COMPRA 000428 <strong>RO</strong> 01047<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.50 1,305.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000428 en S/. .......: 1,305.00<br />
4466. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.40<br />
168.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4467. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.60<br />
28.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4468. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 2,450.00 0.55 1,347.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4469. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 2.10<br />
126.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4470. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MELON COQUITO KGS 222311 630.00 1.40<br />
882.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4471. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 222.00 2.20<br />
488.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4472. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.70<br />
91.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4473. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,465.00 1.10 1,611.50 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4474. COMPRA 000429 <strong>RO</strong> 01048<br />
PLATANO <strong>DE</strong> SEDA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.30<br />
637.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000429 en S/. .......: 5,380.20<br />
4475. COMPRA 000430 <strong>RO</strong> 01049<br />
TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 260.00 11.30 2,938.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000430 en S/. .......: 2,938.00<br />
4476. COMPRA 000431 <strong>RDR</strong> 01051<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,399.00 7.00 9,793.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000431 en S/. .......: 9,793.00<br />
4477. COMPRA 000432 <strong>RDR</strong> 01054<br />
ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 1.00 100.00<br />
100.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000432 en S/. .......: 100.00<br />
4478. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
ACCESORIO PARA INODO<strong>RO</strong> (JUEGO COMPLETO) JUEGO 231613 1.00 29.80<br />
29.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4479. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CEMENTO BOLSA 231613 1.00 20.00<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4480. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CERÁMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 231613 6.00 4.00<br />
24.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4481. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
CRUZETAS <strong>DE</strong> PVC 4 MM UNIDAD 231613 2.00 4.00<br />
8.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
4482. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
DISCO DIAMANTADO <strong>DE</strong> 4" X 1/4" UNIDAD 231613 1.00 14.00<br />
14.00 22 006 2 3 Abr 0002 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4483. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
FRAGUA (CHEMA) KGS 231613 2.00 6.00<br />
12.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4484. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
PEGAMENTO EXTRAFUERTE <strong>DE</strong> 25 KG. UNIDAD 231613 2.00 31.00<br />
62.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4485. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
PINTURA VENCELATEX GALON 231613 3.00 34.00<br />
102.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4486. COMPRA 000433 <strong>RDR</strong> 01055<br />
TUBO <strong>DE</strong> ABASTO <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 231613 2.00 7.00<br />
14.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000433 en S/. .......: 285.80<br />
4487. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> POSTE <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> PARA PUERTA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO UNIDAD 231613 2.00 139.80<br />
279.60 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
001085FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4488. COMPRA 000434 <strong>RDR</strong> POSTES ESQUNE<strong>RO</strong>S <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> GALVANIZADO <strong>DE</strong> UNIDAD 2.5" X 2.8 MT. 231613 6.00 239.50 1,437.00 22 048 2 3 Abr 0003 009<br />
02/06/2011 13:02 Página 159 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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