ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7013. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PIERNA <strong>DE</strong>SHUESADA KGS 222311 63.00 12.50<br />
787.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7014. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 14.98<br />
674.10 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7015. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 185.00 12.90 2,386.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7016. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 79.00 12.20<br />
963.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7017. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CHULETA <strong>DE</strong> BRAZUELO SIN PIEL <strong>DE</strong> CERDO KGS 222311 90.00 12.50 1,125.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7018. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 222311 90.00 8.10<br />
729.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000746 en S/. .......: 6,839.90<br />
7019. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 22.00 13.30<br />
292.60 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7020. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 44.00 10.00<br />
440.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7021. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 222311 158.00 15.60 2,464.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7022. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 4.00 2.00<br />
8.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7023. COMPRA 000747 <strong>RO</strong> 01858<br />
PATA <strong>DE</strong> RES,LIMPIA,FRESCA UNIDAD 222311 10.00 8.00<br />
80.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000747 en S/. .......: 3,285.40<br />
7024. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 222311 65.00 1.50<br />
97.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7025. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 5.00 1.50<br />
7.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7026. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 4.00 1.80<br />
7.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7027. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 150.00 1.60<br />
240.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7028. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 12.00 0.90<br />
10.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7029. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7030. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 100.00 0.65<br />
65.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7031. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 17.00 1.60<br />
27.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7032. COMPRA 000748 <strong>RO</strong> 01860<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 16.00 3.40<br />
54.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000748 en S/. .......: 699.60<br />
7033. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ACELGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 3.00 1.60<br />
4.80 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7034. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 3.40<br />
102.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7035. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJI LIMO FRESCO <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 4.20<br />
4.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7036. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
AJOS PELADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 38.00 9.80<br />
372.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7037. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7038. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
APIO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 30.00 4.40<br />
132.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7039. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 97.00 2.20<br />
213.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7040. COMPRA 000749 <strong>RO</strong> 01863<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.40<br />
8.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 251 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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