ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

Nº Tipo de
Orden
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Nº de la
Orden
Fuente
Financ.
Nº
SIAF
Dependencia
Solicitante
SERVICIOS ALIMENTARIOS
ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.
Descripción
del Bien o Servicio
Unid. de
Medida
Natural.
de Gto.
Cantidad
Pre. Unit.
Sub. Total
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod
Proc Prod. Act.
11990. COMPRA 001432 RO 03672
CARNE DE GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.80 1,056.00 22 050 2 2 Nov 0001 003
SERVICIOS ALIMENTARIOS
11991. COMPRA 001432 RO 03672
MENUDENCIA DE POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 120.00 3.40
408.00 22 050 2 2 Nov 0001 003
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 001432 en S/. .......: 1,464.00
11992. COMPRA 001433 RO ARROZ EXTRA NACIONAL DE 1RA KGS 222311 4,300.00 2.17 (9,331.00) 22 050 2 2 Nov 0001 003
REDES Y COMUNICACIONES
Monto total de la orden Nº 001433 en S/. .......: (9,331.00)
11993. COMPRA 001434 RDR 03644
ANTENA OMNIDIRECCIONAL UNIDAD 231612 1.00 381.00
381.00 22 006 2 3 Nov 0001 001
REDES Y COMUNICACIONES
11994. COMPRA 001434 RDR 03644
ANTENA OMNIDIRECCIONAL (50 OHMS) UNIDAD 231612 1.00 557.03
557.03 22 006 2 3 Nov 0001 001
REDES Y COMUNICACIONES
11995. COMPRA 001434 RDR 03644
ANTENA PICO CELL PATCH ANT/ 8.5DBI UNIDAD 231612 1.00 405.79
405.79 22 006 2 3 Nov 0001 001
REDES Y COMUNICACIONES
11996. COMPRA 001434 RDR 03644
ROUTER INALÁMBRICO (1 PUERTO WAN) UNIDAD 231612 2.00 343.73
687.46 22 006 2 3 Nov 0001 001
REDES Y COMUNICACIONES
11997. COMPRA 001434 RDR 03644
ROUTER INALÁMBRICO (4 PUERTOS) UNIDAD 231612 1.00 381.99
381.99 22 006 2 3 Nov 0001 001
SOPORTE TÉCNICO
Monto total de la orden Nº 001434 en S/. .......: 2,413.27
11998. COMPRA 001435 RDR 03646
ACEITE SILICONADO LITRO 231313 4.00 24.50
98.00 22 006 2 3 Nov 0001 001
ESCUELA DE POSTGRADO
11999. COMPRA 001435 RDR 03646
ESCALERA DE METAL UNIDAD 2319911 1.00 348.00
348.00 22 048 2 3 Nov 0001 003
SOPORTE TÉCNICO
12000. COMPRA 001435 RDR 03646
LENTES PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 231614 12.00 4.90
58.80 22 006 2 3 Nov 0001 001
REDES Y COMUNICACIONES
12001. COMPRA 001435 RDR 03646
LENTES PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 231614 12.00 4.90
58.80 22 006 2 3 Nov 0001 001
SOPORTE TÉCNICO
Monto total de la orden Nº 001435 en S/. .......: 563.60
12002. COMPRA 001436 RDR 03645
ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 231313 6.00 32.00
192.00 22 006 2 3 Nov 0001 001
CONVENIO UNE-MTPE
12003. COMPRA 001436 RDR 03645
DESTORNILLADOR MEDIANO ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 231912 60.00 2.80
168.00 22 006 2 3 Nov 0001 001
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 001436 en S/. .......: 360.00
12004. COMPRA 001437 RO 03673
CHULETA DE CERDO FRESCO DE 1ERA, DE 200 GR C/U KGS 222311 100.00 12.80 1,280.00 22 050 2 2 Nov 0001 003
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 001437 en S/. .......: 1,280.00
12005. COMPRA 001438 RDR 03676
CHULETA DE CERDO FRESCO DE 1ERA, DE 200 GR C/U KGS 222311 710.00 12.80 9,088.00 22 050 2 3 Nov 0001 003
FAC. EDUCACIÓN INICIAL
Monto total de la orden Nº 001438 en S/. .......: 9,088.00
12006. COMPRA 001439 RDR 03842
RELOJ DE PARED UNIDAD 2319914 6.00 49.00
294.00 22 048 2 3 Nov 0001 001
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 001439 en S/. .......: 294.00
12007. COMPRA 001440 RDR 03698
ARROZ EXTRA DE 1RA_ KGS 222311 4,300.00 2.17 9,331.00 22 050 2 2 Nov 0001 003
CONVENIO UNE-MTPE
Monto total de la orden Nº 001440 en S/. .......: 9,331.00
12008. COMPRA 001441 RDR TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1010/1015/1018/1020/1022/3015/3050 UNIDAD 231511 (Q2612A) 1.00 208.00 (208.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001
CONVENIO UNE-MTPE
12009. COMPRA 001441 RDR TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 400.00 (1,200.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001
CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD
Monto total de la orden Nº 001441 en S/. .......: (1,408.00)
12010. COMPRA 001442 RDR 03823
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 20.00 76.50 1,530.00 22 006 2 3 Nov 0001 001
CONVENIO UNE-MTPE
Monto total de la orden Nº 001442 en S/. .......: 1,530.00
12011. COMPRA 001443 RDR TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP3525N BLACK UNIDAD (CE250A) 231511 6.00 404.00 (2,424.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001
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