ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF SALUD Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4854. COMPRA 000513 RDR 01300 GUANTES QUIRURGICOS, CAJA X 100 UNID.TALLA Nº6 CAJA 231821 80.00 13.80 1,104.00 22 050 2 3 May 0001 004 SALUD 4855. COMPRA 000513 RDR 01300 JERINGA CÁRPULE UNIDAD 231821 10.00 58.40 584.00 22 050 2 3 May 0001 004 SALUD 4856. COMPRA 000513 RDR 01300 LIMA PARA ENDODONCIA FLEXIBLE,DEGUNDA SERIE CAJA DEL 45 AL 80,CAJA 231821 X 6 24.00 39.25 942.00 22 050 2 3 May 0001 004 SALUD 4857. COMPRA 000513 RDR 01300 LIMA PARA ENDODONCIA FLEXIBLE,PRIMERA SERIE CAJA DEL 15 AL 40,CAJA 231821 X 6 16.00 31.75 508.00 22 050 2 3 May 0001 004 SALUD 4858. COMPRA 000513 RDR 01300 MASCARILLA DESCARTABLE,ALTA PROTECCION,CAJA CAJA X 50 UNIDADES 231821 50.00 13.60 680.00 22 050 2 3 May 0001 004 SALUD 4859. COMPRA 000513 RDR 01300 TIRAS DE LIJAS PARA RESINA DE POLIÉSTER GRANO CAJA FINO Y GRANO 231821 MEDIANO,CAJA X 10.00 100 12.70 127.00 22 050 2 3 May 0001 004 IMAGEN INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 000513 en S/. .......: 8,987.30 4860. COMPRA 000514 RDR 01301 ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00 220.00 22 048 2 3 May 0005 001 CENTRO DE PRODUCCIÓN Monto total de la orden Nº 000514 en S/. .......: 220.00 4861. COMPRA 000515 RDR 01302 GAS DE 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00 510.00 22 048 2 3 May 0001 002 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000515 en S/. .......: 510.00 4862. COMPRA 000516 RDR 01309 BOTON REDONDO DE 20 LINEAS (PAQ. X 144 UNID.)PAQUETE 231912 37.00 18.50 684.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4863. COMPRA 000516 RDR 01309 COLA DE RATA MT. 231912 20.00 24.50 490.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4864. COMPRA 000516 RDR 01309 ETIQUETA DE MARCA M.L. 231912 2.00 5.00 10.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4865. COMPRA 000516 RDR 01309 ETIQUETA HANG TANG CIENTO 231912 2.00 8.50 17.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4866. COMPRA 000516 RDR 01309 ETIQUETAS PARA CAMISA CIENTO 231912 2.00 5.00 10.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4867. COMPRA 000516 RDR 01309 POLOS DE TELA POLIESTER UNIDAD 231912 240.00 6.00 1,440.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4868. COMPRA 000516 RDR 01309 SESGO DE POPELINA (ROLLO X 100 MT.) UNIDAD 231912 24.00 3.00 72.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000516 en S/. .......: 2,723.50 4869. COMPRA 000517 RDR 01313 ESCUADRA ACRÍLICA JUEGO 231912 64.00 7.00 448.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4870. COMPRA 000517 RDR 01313 REGLA DE PATRONAJE MILIMETRADA JUEGO 231912 120.00 5.00 600.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4871. COMPRA 000517 RDR 01313 RULETA UNIDAD 231912 60.00 2.00 120.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000517 en S/. .......: 1,168.00 4872. COMPRA 000518 RDR 01314 GANCHOS PARA CORTINA UNIDAD 231912 720.00 0.40 288.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4873. COMPRA 000518 RDR 01314 LUPA TEXTILERA CON MANGO ACRILICO UNIDAD 231912 60.00 3.50 210.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4874. COMPRA 000518 RDR 01314 REGLA MILIMETRADA, DE PLASTICO APROX. 30 CM.UNIDAD 231912 60.00 2.60 156.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4875. COMPRA 000518 RDR 01314 ROCEADOR UNIDAD 231912 60.00 3.00 180.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4876. COMPRA 000518 RDR 01314 TIJERA CON PUNTA DOCENA 231912 2.00 13.00 26.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4877. COMPRA 000518 RDR 01314 TIJERA DE PUNTA CURVA UNIDAD 231912 10.00 13.00 130.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4878. COMPRA 000518 RDR 01314 TIJERA PARA TELA UNIDAD 231912 8.00 6.00 48.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000518 en S/. .......: 1,038.00 4879. COMPRA 000519 RDR 01318 CAMPANA A GAS UNIDAD 231912 1.00 75.00 75.00 22 006 2 3 May 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 174 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante CONVENIO UNE-PROJOVEN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4880. COMPRA 000519 RDR 01318 CLAVADORA UNIDAD 231912 1.00 80.00 80.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4881. COMPRA 000519 RDR 01318 GRAPAS PARA CLAVADORA CAJA 231912 6.00 9.50 57.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4882. COMPRA 000519 RDR 01318 RECUPERADOR LA MALLA UNIDAD 231912 8.00 20.00 160.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4883. COMPRA 000519 RDR 01318 RETARDADOR LITRO 231912 4.00 37.50 150.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4884. COMPRA 000519 RDR 01318 SENSIBILIZADOR UNIDAD 231912 6.00 3.50 21.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4885. COMPRA 000519 RDR 01318 THINER ACRILICO- GALON 231912 3.00 21.50 64.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000519 en S/. .......: 607.50 4886. COMPRA 000520 RDR 01319 EMULSIÓN COLOR AZUL KGS 231912 6.00 13.00 78.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4887. COMPRA 000520 RDR 01319 ESCARCHA PLATEADO: BRILLANTE KGS 231912 0.50 60.00 30.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4888. COMPRA 000520 RDR 01319 GEL PARA ESCARCHA KGS 231912 0.50 22.00 11.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4889. COMPRA 000520 RDR 01319 LAMINAS DE TRANSFERENCIA CON PAPEL FOIL UNIDAD 231912 30.00 4.50 135.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4890. COMPRA 000520 RDR 01319 LAMINAS DE TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD PLANOS 231912 30.00 5.00 150.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4891. COMPRA 000520 RDR 01319 LAMINAS DE TRANSFERENCIA DISEÑOS DIFERENTES UNIDAD STRAZ 231912 30.00 3.50 105.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4892. COMPRA 000520 RDR 01319 LAMINAS DE TRANSFERENCIA EN ALTO RELIEVE UNIDAD 231912 30.00 6.50 195.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4893. COMPRA 000520 RDR 01319 PIGMENTO DE PLASTISOL BÁSICOS GRS 231912 3,000.00 0.50 1,500.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4894. COMPRA 000520 RDR 01319 PIGMENTO DE PLASTISOL ESPECIALES GRS 231912 1,400.00 0.20 280.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 4895. COMPRA 000520 RDR 01319 SPANDEX KGS 231912 1.00 51.00 51.00 22 006 2 3 May 0001 001 TRÁMITE DOCUMENTARIO Monto total de la orden Nº 000520 en S/. .......: 2,535.00 4896. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 2.00 3.08 6.16 22 006 2 3 May 0001 006 PROCESOS TÉCNICOS 4897. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 3.00 3.08 9.24 22 048 2 3 May 0001 002 TESORERÍA 4898. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.08 30.80 22 006 2 3 May 0001 003 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 4899. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.29 98.70 22 048 2 3 May 0004 001 REMUNERACIONES Y PENSIONES 4900. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.29 131.60 22 006 2 3 May 0001 008 REDES Y COMUNICACIONES 4901. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.29 13.16 22 006 2 3 May 0001 001 CONTABILIDAD 4902. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.29 329.00 22 006 2 3 May 0001 001 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 4903. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.29 131.60 22 006 2 3 May 0003 001 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 4904. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29 49.35 22 006 2 3 May 0002 014 COMPRAS Y CONTRATOS 4905. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29 49.35 22 006 2 3 May 0001 002 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 4906. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.29 49.35 22 006 2 3 May 0001 001 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 4907. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.29 65.80 22 006 2 3 May 0001 006 PERSONAL 4908. COMPRA 000521 RO 01320 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.29 164.50 22 006 2 3 May 0001 002 02/06/2011 13:02 Página 175 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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