ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante BIENESTAR UNIVERSITARIO ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 1127. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20 16.00 22 050 2 3 Feb 0001 009 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 1128. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 24.00 3.20 76.80 22 006 2 3 Feb 0001 001 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 1129. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20 16.00 22 006 2 3 Feb 0001 001 VICERRECTORADO ACADÉMICO 1130. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20 64.00 22 006 2 3 Feb 0010 001 ADMISIÓN 1131. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20 64.00 22 048 2 3 Feb 0001 001 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS Monto total de la orden Nº 000157 en S/. .......: 4,080.00 1132. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.18 15.90 22 048 2 3 Feb 0005 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1133. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.18 76.32 22 048 2 3 Feb 0017 005 COMITÉ ELECTORAL 1134. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.18 95.40 22 006 2 3 Feb 0002 006 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 1135. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.18 95.40 22 006 2 3 Feb 0001 001 INSTITUTO CULTURAL 1136. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.18 31.80 22 048 2 3 Feb 0002 004 SERVICIOS 1137. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.18 38.16 22 006 2 3 Feb 0001 001 CENTRO DE PRODUCCIÓN 1138. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.18 38.16 22 048 2 3 Feb 0001 003 SERVICIOS GENERALES 1139. COMPRA 000158 RO 00409 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.18 19.08 22 006 2 3 Feb 0002 001 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 000158 en S/. .......: 410.22 1140. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16 63.20 22 004 2 3 Feb 0001 001 PROCASE 1141. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20 64.00 22 048 2 3 Feb 0004 003 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 1142. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 15.00 3.20 48.00 22 004 2 3 Feb 0007 006 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 1143. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 40.00 3.20 128.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 1144. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 3.20 256.00 22 006 2 3 Feb 0001 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 1145. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 3.20 256.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS 1146. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 048 2 3 Feb 0001 003 CENTRO PREUNIVERSITARIO 1147. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20 80.00 22 048 2 3 Feb 0001 003 UNIDAD DEL RECTORADO 1148. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20 64.00 22 006 2 3 Feb 0001 005 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 1149. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20 80.00 22 006 2 3 Feb 0001 003 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 1150. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 004 2 3 Feb 0007 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 1151. COMPRA 000159 RDR 00370 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20 96.00 22 004 2 3 Feb 0003 004 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Monto total de la orden Nº 000159 en S/. .......: 1,199.20 1152. COMPRA 000160 RDR 00371 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.18 31.80 22 006 2 3 Feb 0001 004 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 1153. COMPRA 000160 RDR 00371 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.18 318.00 22 004 2 3 Feb 0003 004 CENTRO DE IDIOMAS 1154. COMPRA 000160 RDR 00371 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.18 12.72 22 048 2 3 Feb 0001 008 02/06/2011 13:02 Página 42 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF ESCALAFÓN Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 1155. COMPRA 000160 RDR 00371 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.18 318.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000160 en S/. .......: 680.52 1156. COMPRA 000161 RO 00374 AZUCAR BLANCA DE 1RA KGS 222311 500.00 2.50 1,250.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1157. COMPRA 000161 RO 00374 HARINA DE TRIGO ESPECIAL PANADERA KGS 222311 900.00 1.90 1,710.00 22 050 2 2 Feb 0001 006 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1158. COMPRA 000161 RO 00374 QUESO PARMESANO CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 31.00 31.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1159. COMPRA 000161 RO 00374 VINO SEMISECO BOTELLA 222311 20.00 10.00 200.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000161 en S/. .......: 3,191.00 1160. COMPRA 000162 RO 00377 CANELA CHINA KGS 222311 1.00 32.00 32.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1161. COMPRA 000162 RO 00377 FIDEO CABELLO DE ANGEL KGS 222311 18.00 2.63 47.34 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1162. COMPRA 000162 RO 00377 FIDEO MUNICION KGS 222311 9.00 2.63 23.67 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1163. COMPRA 000162 RO 00377 MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.20 312.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1164. COMPRA 000162 RO 00377 MAYONESA FRESCA DE 1ERA, CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 22.00 9.80 215.60 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1165. COMPRA 000162 RO 00377 PALITOS PARA ANTICUCHOS CIENTO 231532 10.00 1.35 13.50 22 050 2 3 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1166. COMPRA 000162 RO 00377 PISCO BOTELLA 222311 4.00 15.95 63.80 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1167. COMPRA 000162 RO 00377 VINAGRE TINTO. LITRO 222311 30.00 1.65 49.50 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000162 en S/. .......: 757.41 1168. COMPRA 000163 RO 00379 CARNE DE CERDO PIERNA DESHUESADA KGS 222311 63.00 12.50 787.50 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1169. COMPRA 000163 RO 00379 CHULETA DE BRAZUELO SIN PIEL DE CERDO KGS 222311 90.00 12.90 1,161.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000163 en S/. .......: 1,948.50 1170. COMPRA 000164 RO 00380 CARNE DE GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 44.00 10.00 440.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1171. COMPRA 000164 RO 00380 MENUDENCIA DE POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 45.00 3.20 144.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1172. COMPRA 000164 RO 00380 PESCADO OJO DE UVA-CABRILLA,EVISCERADA,SIN CABEZA,NI KGS COLA, 222311 FRESCO 140.00 10.80 1,512.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1173. COMPRA 000164 RO 00380 PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 200.00 9.50 1,900.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1174. COMPRA 000164 RO 00380 TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 100.00 10.60 1,060.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000164 en S/. .......: 5,056.00 1175. COMPRA 000165 RO 00382 CIRUELA CHILENA DE 150GR C/U UNIDAD 222311 900.00 0.58 522.00 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1176. COMPRA 000165 RO 00382 MANZANA DE AGUA DE 1ERA. KGS 222311 9.00 1.40 12.60 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1177. COMPRA 000165 RO 00382 MARACUYA DE 1ERA KGS 222311 24.00 1.90 45.60 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000165 en S/. .......: 580.20 1178. COMPRA 000166 RO 00383 CALABAZA DE 1ERA DE 7 KILOS, APROX. C/U KGS 222311 28.00 1.20 33.60 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1179. COMPRA 000166 RO 00383 CARAMBOLA DE 1RA KGS 222311 12.00 1.30 15.60 22 050 2 2 Feb 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 1180. COMPRA 000166 RO 00383 COCONA KGS 222311 48.00 1.40 67.20 22 050 2 2 Feb 0001 004 02/06/2011 13:02 Página 43 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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