ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF COMPRAS Y CONTRATOS Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5268. COMPRA 000523 RO 01322 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30 3.90 22 006 2 3 May 0001 002 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 5269. COMPRA 000523 RO 01322 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30 2.60 22 006 2 3 May 0001 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 5270. COMPRA 000523 RO 01322 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30 2.60 22 006 2 3 May 0003 001 TESORERÍA 5271. COMPRA 000523 RO 01322 TINTA P/TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 1.30 1.30 22 006 2 3 May 0001 003 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Monto total de la orden Nº 000523 en S/. .......: 2,049.20 5272. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 1.00 312.50 312.50 22 048 2 6 May 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5273. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 1.00 312.50 312.50 22 048 2 6 May 0017 006 FAC. DE CIENCIAS 5274. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 2.00 312.50 625.00 22 048 2 6 May 0001 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5275. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 10.00 312.50 3,125.00 22 048 2 6 May 0022 007 FAC. DE TECNOLOGÍA 5276. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 2.00 312.50 625.00 22 048 2 6 May 0015 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 5277. COMPRA 000524 RDR 01326 ECRAN FIJO COLGANTE. UNIDAD 263222 5.00 312.50 1,562.50 22 048 2 6 May 0014 001 001328REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 000524 en S/. .......: 6,562.50 5278. COMPRA 000525 RDR SWITCH DE 16 PUERTOS UNIDAD 263232 1.00 2,430.00 2,430.00 22 006 2 6 May 0001 002 TRIBUTACIÓN Y SIAF Monto total de la orden Nº 000525 en S/. .......: 2,430.00 5279. COMPRA 000526 RDR 01366 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU). UNIDAD 263231 1.00 3,134.00 3,134.00 22 006 2 6 May 0001 001 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000526 en S/. .......: 3,134.00 5280. COMPRA 000527 RO 01334 PETROLEO DIESEL 2 GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 May 0001 002 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000527 en S/. .......: 10,781.40 5281. COMPRA 000528 RO 01335 GASOLINA DE 97 OCTANOS GALON 231311 745.00 14.48 10,787.60 22 050 2 3 May 0001 002 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000528 en S/. .......: 10,787.60 5282. COMPRA 000529 RO 01336 PETROLEO DIESEL 2_ GALON 231311 1,020.00 10.57 10,781.40 22 050 2 3 May 0001 004 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000529 en S/. .......: 10,781.40 5283. COMPRA 000530 RO 01337 PETROLEO DIESEL 2. GALON 231311 868.00 10.57 9,174.76 22 050 2 3 May 0001 004 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Monto total de la orden Nº 000530 en S/. .......: 9,174.76 5284. COMPRA 000531 RDR 01332 SILLA DE PLASTICO UNIDAD 231711 47.00 23.69 1,113.43 22 048 2 3 May 0002 001 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL Monto total de la orden Nº 000531 en S/. .......: 1,113.43 5285. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30 60.90 22 006 2 3 May 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5286. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30 203.00 22 048 2 3 May 0005 002 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 5287. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30 60.90 22 006 2 3 May 0002 001 COOPERACIÓN TÉCNICA 5288. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30 40.60 22 006 2 3 May 0007 003 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 5289. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 50.00 20.30 1,015.00 22 048 2 3 May 0004 001 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 5290. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 20.30 182.70 22 048 2 3 May 0001 001 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 5291. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30 203.00 22 006 2 3 May 0001 004 02/06/2011 13:02 Página 188 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF TESORERÍA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5292. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.30 203.00 22 006 2 3 May 0001 002 SERVICIOS PSICOLÓGICOS 5293. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30 40.60 22 050 2 3 May 0002 003 COMPRAS Y CONTRATOS 5294. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 34.00 20.30 690.20 22 006 2 3 May 0001 003 TESORERÍA 5295. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00 440.00 22 006 2 3 May 0001 003 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 5296. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00 66.00 22 006 2 3 May 0002 004 REMUNERACIONES Y PENSIONES 5297. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 22.00 88.00 22 006 2 3 May 0001 008 INSTITUTO CULTURAL 5298. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00 66.00 22 048 2 3 May 0001 018 PERSONAL 5299. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00 110.00 22 006 2 3 May 0001 013 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5300. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 24.00 22.00 528.00 22 048 2 3 May 0001 002 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 5301. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 22.00 44.00 22 048 2 3 May 0002 007 TRABAJO SOCIAL 5302. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 22.00 66.00 22 050 2 3 May 0001 003 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 5303. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 22.00 220.00 22 006 2 3 May 0001 002 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 5304. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 6.00 22.00 132.00 22 006 2 3 May 0001 004 FAC. DE TECNOLOGÍA 5305. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 41.00 22.00 902.00 22 048 2 3 May 0006 002 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 5306. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 14.00 22.00 308.00 22 006 2 3 May 0001 002 TRÁMITE DOCUMENTARIO 5307. COMPRA 000532 RO PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 20.00 22.00 440.00 22 006 2 3 May 0001 005 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 000532 en S/. .......: 6,109.90 5308. COMPRA 000533 RDR 01339 MEMORIA DE 8 GB PARA SERVIDOR KIT 231511 4.00 2,036.09 8,144.36 22 006 2 3 May 0001 001 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000533 en S/. .......: 8,144.36 5309. COMPRA 000534 RDR 01340 GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 231311 200.00 11.35 2,270.00 22 050 2 3 May 0001 002 TRANSPORTES 5310. COMPRA 000534 RDR 01340 PETROLEO DIESEL 2__ GALON 231311 40.00 10.57 422.80 22 050 2 3 May 0001 004 REMUNERACIONES Y PENSIONES Monto total de la orden Nº 000534 en S/. .......: 2,692.80 5311. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO 9 7/8 X 11 X 2 AUTOCOPIATIVO. MILL 231512 27.00 92.00 2,484.00 22 006 2 3 May 0001 008 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 5312. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 14 7/8 X 11 X MILL 1 75 GRS 231512 16.00 62.00 992.00 22 048 2 3 May 0004 001 REMUNERACIONES Y PENSIONES 5313. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 14 7/8 X 11 X MILL 1 75 GRS 231512 10.00 62.00 620.00 22 006 2 3 May 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 5314. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 18.00 40.00 720.00 22 006 2 3 May 0001 008 SERVICIOS ACADÉMICOS 5315. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 4.00 40.00 160.00 22 048 2 3 May 0001 002 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 5316. COMPRA 000535 RO 01342 PAPEL CONTINUO CONSOLA BLANCO 9 7/8 X 11 X 1 MILL 75 GRS 231512 35.00 40.00 1,400.00 22 048 2 3 May 0004 001 REMUNERACIONES Y PENSIONES Monto total de la orden Nº 000535 en S/. .......: 6,376.00 5317. COMPRA 000536 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR AMARILLO MILL 231512 2.00 32.50 65.00 22 006 2 3 May 0001 006 REMUNERACIONES Y PENSIONES 5318. COMPRA 000536 RO PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 COLOR CELESTE MILL 231512 2.00 32.50 65.00 22 006 2 3 May 0001 006 02/06/2011 13:02 Página 189 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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