ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8750. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8751. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON MARCADOR Nº 47 C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231512 20.00 1.01<br />
20.20 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8752. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 15.00 1.51<br />
22.65 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8753. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.34<br />
3.40 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8754. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7"_ UNIDAD 231512 4.00 16.00<br />
64.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8755. COMPRA 001027 <strong>RO</strong> 02716<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
SERVICIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001027 en S/. .......: 1,041.67<br />
8756. COMPRA 001028 <strong>RO</strong> 02526<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 175.00 25.00 4,375.00 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001028 en S/. .......: 4,375.00<br />
8757. COMPRA 001029 <strong>RDR</strong> 02508<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 230.00 2.35<br />
540.50 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001029 en S/. .......: 540.50<br />
8758. COMPRA 001030 <strong>RDR</strong> 02509<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY, CAJA X 1 LIT<strong>RO</strong> CAJA 231912 170.00 10.80 1,836.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001030 en S/. .......: 1,836.00<br />
8759. COMPRA 001031 <strong>RO</strong> 02515<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 5.70<br />
798.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8760. COMPRA 001031 <strong>RO</strong> 02515<br />
PESCADO PERICO, FRESCO, EVISCERADO,SIN COLA,NI KGSCABEZA<br />
222311 430.00 9.45 4,063.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001031 en S/. .......: 4,861.50<br />
8761. COMPRA 001032 <strong>RO</strong> 02516<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 142.00 15.20 2,158.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8762. COMPRA 001032 <strong>RO</strong> 02516<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.10 1,960.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001032 en S/. .......: 4,118.60<br />
8763. COMPRA 001033 <strong>RO</strong> 02517<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 3.00 3.00<br />
9.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8764. COMPRA 001033 <strong>RO</strong> 02517<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.85<br />
74.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001033 en S/. .......: 83.00<br />
8765. COMPRA 001034 <strong>RO</strong> 02521<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 200.00 2.20<br />
440.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 001034 en S/. .......: 440.00<br />
8766. COMPRA 001035 <strong>RDR</strong> 02524<br />
ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Set 0005 002<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001035 en S/. .......: 220.00<br />
8767. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
8768. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA GESTETNER 2635 D UNIDAD 231511 1.00 110.00<br />
110.00 22 050 2 3 Set 0001 008<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
8769. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 8.00 193.50 1,548.00 22 048 2 3 Set 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
8770. COMPRA 001036 <strong>RO</strong> TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 193.50<br />
387.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001036 en S/. .......: 2,155.00<br />
8771. COMPRA 001037 <strong>RO</strong> 02527<br />
CARNE <strong>DE</strong> CARNE<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 13.00<br />
780.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
8772. COMPRA 001037 <strong>RO</strong> 02527<br />
CARNE <strong>DE</strong> CERDO PULPA <strong>DE</strong> 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO<br />
222311 343.00 11.00 3,773.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 315 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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