ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7680. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
PLATINA 1" X ¼ UNIDAD 2316199 10.00 20.00<br />
200.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7681. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
RUEDA <strong>DE</strong> COCHE FIJA (TIPO BUGUI) UNIDAD 2316199 8.00 9.50<br />
76.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7682. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
RUEDA <strong>DE</strong> COCHE GIRATORIO (TIPO BUGUI) UNIDAD 2316199 8.00 10.50<br />
84.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7683. COMPRA 000833 <strong>RDR</strong> 02059<br />
TARUGO <strong>DE</strong> ½" X 2" <strong>DE</strong> PVC UNIDAD 2316199 352.00 0.08<br />
28.16 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000833 en S/. .......: 1,486.16<br />
7684. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
ÁNGULO FEE <strong>DE</strong> 1/8" X 1/8" UNIDAD 2316199 2.00 29.50<br />
59.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7685. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
GRAPA <strong>DE</strong> 5/8" PARA TAPIZADO CAJA 2316199 10.00 5.81<br />
58.10 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7686. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA Nº18 UNIDAD 2319911 6.00 4.40<br />
26.40 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7687. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
SOLDADURA PUNTO AZUL E6011 KGS 2316199 10.00 11.00<br />
110.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7688. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
TACHUELA ½" NEG<strong>RO</strong> CAJA 2316199 2.00 7.80<br />
15.60 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7689. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
TIRA<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> ¼ X 1½" UNIDAD 2316199 254.00 0.17<br />
43.18 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7690. COMPRA 000834 <strong>RDR</strong> 02376<br />
YUTE MT. 2316199 30.00 4.80<br />
144.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000834 en S/. .......: 456.28<br />
7691. COMPRA 000835 <strong>RDR</strong> 02061<br />
CERAMICA <strong>DE</strong> 30 X 30 M2 231613 200.00 28.20 5,640.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000835 en S/. .......: 5,640.00<br />
7692. COMPRA 000836 <strong>RDR</strong> 02062<br />
PEGAMENTO EXTRAFUERTE <strong>DE</strong> 25 KG. UNIDAD 231613 100.00 27.00 2,700.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000836 en S/. .......: 2,700.00<br />
7693. COMPRA 000837 <strong>RDR</strong> 02063<br />
PLANCHA GALVANIZADA <strong>DE</strong> 1.20 X 2.40 X 1/20 PLANCHA 231613 16.00 126.50 2,024.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7694. COMPRA 000837 <strong>RDR</strong> 02063<br />
<strong>RO</strong>DOPLAST UNIDAD 231613 200.00 3.23<br />
646.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000837 en S/. .......: 2,670.00<br />
7695. COMPRA 000838 <strong>RDR</strong> 02064<br />
CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 231613 15.00 20.00<br />
300.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
7696. COMPRA 000838 <strong>RDR</strong> 02064<br />
CLAVO <strong>DE</strong> 2" C/CABEZA P/CEMENTO UNIDAD 23159999 50.00 0.15<br />
7.50 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000838 en S/. .......: 307.50<br />
7697. COMPRA 000839 <strong>RDR</strong> 02065<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº10 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT)<strong>RO</strong>LLO 231541 6.00 230.00 1,380.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000839 en S/. .......: 1,380.00<br />
7698. COMPRA 000840 <strong>RDR</strong> 02067<br />
ALAMBRE ELECTRICO Nº 6 AWG (<strong>RO</strong>LLO X 100 MT.)<strong>RO</strong>LLO 231541 5.00 543.00 2,715.00 22 006 2 3 Jul 0005 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000840 en S/. .......: 2,715.00<br />
7699. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
ACHIOTE ENTE<strong>RO</strong> KGS 231912 0.90 8.40<br />
7.56 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7700. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 4.00 7.50<br />
30.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7701. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
B<strong>RO</strong>COLI,600 GR AP<strong>RO</strong>X C/U KGS 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7702. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 20.00 24.00<br />
480.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7703. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 1.00 43.00<br />
43.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7704. COMPRA 000841 <strong>RDR</strong> 02070<br />
CANGREJO CHICO KGS 231912 10.00 8.00<br />
80.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 275 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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