ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

Nº Tipo de
Orden
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Nº de la
Orden
Fuente
Financ.
Nº
SIAF
Dependencia
Solicitante
SERVICIOS ALIMENTARIOS
ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.
Descripción
del Bien o Servicio
Unid. de
Medida
Natural.
de Gto.
Cantidad
Pre. Unit.
Sub. Total
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod
Proc Prod. Act.
3696. COMPRA 000364 RDR 00932
TETERA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 LITROS DE CAPACIDAD UNIDAD 231532 1.00 98.00
98.00 22 050 2 3 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3697. COMPRA 000364 RDR 00932
VASO DE VIDRIO PARA REFRESCO DOCENA 231532 3.00 11.75
35.25 22 050 2 3 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 000364 en S/. .......: 1,208.75
3698. COMPRA 000365 RDR 00933
COLADERA DE MALLA DELGADA DE 30 CM. DE DIAMETRO UNIDAD 231532 2.00 89.00
178.00 22 050 2 3 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
Monto total de la orden Nº 000365 en S/. .......: 178.00
3699. COMPRA 000366 RO 00934
LECHUGA AMERICANA, FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 15.00 0.80
12.00 22 050 2 2 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3700. COMPRA 000366 RO 00934
LIMON FRESCO DE 1ERA KGS 222311 2.00 2.60
5.20 22 050 2 2 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3701. COMPRA 000366 RO 00934
PAPA NEGRA DE 1ERA, DE 300 GR C/U KGS 222311 30.00 1.30
39.00 22 050 2 2 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3702. COMPRA 000366 RO 00934
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA
KGS 222311 40.00 7.80
312.00 22 050 2 2 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3703. COMPRA 000366 RO 00934
TAPER DE TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 2.00 28.00
56.00 22 050 2 3 Abr 0001 005
SERVICIOS ALIMENTARIOS
3704. COMPRA 000366 RO 00934
TENEDOR DESCARTABLE CIENTO 231532 2.00 6.50
13.00 22 050 2 3 Abr 0001 005
FAC. DE TECNOLOGÍA
Monto total de la orden Nº 000366 en S/. .......: 437.20
3705. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 70.00 3.08
215.60 22 048 2 3 Abr 0015 001
FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
3706. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.19
159.50 22 048 2 3 Abr 0019 002
FAC. DE CIENCIAS
3707. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.19
79.75 22 048 2 3 Abr 0001 001
FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA
3708. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 45.00 3.19
143.55 22 048 2 3 Abr 0004 002
FAC. DE TECNOLOGÍA
3709. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 24.00 3.19
76.56 22 048 2 3 Abr 0015 001
FAC. EDUCACIÓN INICIAL
3710. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 8.00 3.19
25.52 22 048 2 3 Abr 0001 001
FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
3711. COMPRA 000367 RO 00947
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.19
38.28 22 048 2 3 Abr 0002 007
FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
3712. COMPRA 000367 RO 00947
CARTULINA DUPLEX 200GR (70CM X 100CM) PLIEGO 231512 12.00 0.58
6.96 22 048 2 3 Abr 0002 007
FAC. DE CIENCIAS
3713. COMPRA 000367 RO 00947
CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 10 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 84.30
168.60 22 048 2 3 Abr 0001 001
FAC. DE CIENCIAS
3714. COMPRA 000367 RO 00947
CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 COLORES (ESCOLAR) UNIDAD 231512 20.00 0.23
4.60 22 048 2 3 Abr 0001 001
FAC. DE TECNOLOGÍA
3715. COMPRA 000367 RO 00947
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 3.00 1.73
5.19 22 048 2 3 Abr 0015 001
FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA
3716. COMPRA 000367 RO 00947
CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 231512 10.00 1.73
17.30 22 048 2 3 Abr 0004 002
FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
3717. COMPRA 000367 RO 00947
CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 6.00 0.53
3.18 22 048 2 3 Abr 0005 002
FAC. DE TECNOLOGÍA
3718. COMPRA 000367 RO 00947
CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 70.00 0.53
37.10 22 048 2 3 Abr 0015 001
FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA
3719. COMPRA 000367 RO 00947
CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.53
5.30 22 048 2 3 Abr 0004 010
FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA
3720. COMPRA 000367 RO 00947
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 1.00 7.77
7.77 22 048 2 3 Abr 0004 002
FAC. DE CIENCIAS
3721. COMPRA 000367 RO 00947
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36-72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 7.77
15.54 22 048 2 3 Abr 0001 001
FAC. DE TECNOLOGÍA
3722. COMPRA 000367 RO 00947
DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 2.00 48.00
96.00 22 048 2 3 Abr 0015 001
FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA
3723. COMPRA 000367 RO 00947
FORRO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) ROLLO 231512 2.00 4.69
9.38 22 048 2 3 Abr 0004 002
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