ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
640. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAPA TOMASA KGS 231912 20.00 1.20<br />
(24.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
641. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PAPEL ALUMINIO CAJA 231912 40.00 4.60 (184.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
642. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PASAS NEGRAS KGS 231912 35.00 6.20 (217.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
643. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 15.00 1.30<br />
(19.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
644. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 231912 10.00 16.00 (160.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
645. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 231912 50.00 1.10<br />
(55.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
646. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 231912 40.00 1.90<br />
(76.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
647. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO DAMBO KGS 231912 10.00 18.00 (180.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
648. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO EDAM KGS 231912 10.00 22.70 (227.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
649. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
QUESO PARMESANO SOBRE 231912 40.00 2.80 (112.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
650. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
<strong>RO</strong>ME<strong>RO</strong> ATADO 231912 5.00 1.50<br />
(7.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
651. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
SALSA POMA<strong>RO</strong>LA GRAN<strong>DE</strong> PAQUETE 231912 110.00 1.30 (143.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
652. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 1.70<br />
(17.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
653. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 100.00 1.60 (160.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
654. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
TOMILLO PAQUETE 231912 5.00 2.00<br />
(10.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
655. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 231912 15.00 1.70<br />
(25.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
656. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
VINO OPORTO BOTELLA 231912 5.00 17.00<br />
(85.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
657. COMPRA 000078 <strong>RDR</strong> 00222<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 70.00 1.20<br />
(84.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000078 en S/. .......: (6,503.00)<br />
658. COMPRA 000079 <strong>RDR</strong> 00223<br />
LANGOSTINO FRESCO KGS 231912 40.00 23.80 (952.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000079 en S/. .......: (952.00)<br />
659. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
AJI AMARILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 3.40<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
660. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
CHULETA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 200 GR C/U KGS 222311 80.00 13.40 1,072.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
661. COMPRA 000080 <strong>RO</strong> 00224<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 3.00 1.85<br />
5.55 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000080 en S/. .......: 1,080.95<br />
662. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 3.00 15.40<br />
46.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
663. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 0.95<br />
19.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
664. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
HIERBA BUENA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 1.00 1.40<br />
1.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
665. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.70<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
666. COMPRA 000081 <strong>RO</strong> 00225<br />
VINAGRE TINTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.70<br />
3.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
Monto total de la orden Nº 000081 en S/. .......: 73.40<br />
02/06/2011 13:02 Página 24 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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