ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12140. COMPRA 001474 <strong>RDR</strong> 03785<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 300.00 1.30<br />
390.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001474 en S/. .......: 4,903.60<br />
12141. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 5.00 0.70<br />
3.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12142. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 150.00 2.00<br />
300.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12143. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 222311 12.00 1.50<br />
18.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12144. COMPRA 001475 <strong>RDR</strong> 03786<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 50.00 0.62<br />
31.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001475 en S/. .......: 352.50<br />
12145. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
B<strong>RO</strong>COLI, 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X KGS 222311 32.00 1.50<br />
48.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12146. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 7.00 1.00<br />
7.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12147. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 5.30<br />
42.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12148. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 49.00 1.55<br />
75.95 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12149. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 10.00 4.10<br />
41.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12150. COMPRA 001476 <strong>RDR</strong> 03787<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 15.00 1.95<br />
29.25 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001476 en S/. .......: 243.60<br />
12151. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 30.00 0.60<br />
18.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12152. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 640.00 0.60<br />
384.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12153. COMPRA 001477 <strong>RDR</strong> 03788<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 320.00 0.70<br />
224.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001477 en S/. .......: 626.00<br />
12154. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 30.00 5.00<br />
150.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12155. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR CRISTALINO, ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE 222311 450.00 0.99<br />
445.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12156. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
HARINA <strong>DE</strong> CHUÑO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 30.00 4.20<br />
126.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12157. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 0.90<br />
72.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12158. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 264.00 7.30 1,927.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12159. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA_ KGS 222311 5.00 0.60<br />
3.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12160. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
SILLAU, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 1.80<br />
3.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12161. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAPACIDAD 1/4 CIENTO POLLO. 231532 5.00 23.00<br />
115.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12162. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 5.00 3.60<br />
18.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12163. COMPRA 001478 <strong>RDR</strong> 03789<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 0.70<br />
3.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001478 en S/. .......: 2,863.80<br />
12164. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
HELADO <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 500.00 3.20 1,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12165. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 4.20<br />
84.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12166. COMPRA 001479 <strong>RDR</strong> 03790<br />
KETCHUP,SACHET INDIVIDUAL <strong>DE</strong> 10 GR CIENTO 222311 4.50 15.00<br />
67.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 438 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Change language