ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1319. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
MOSTAZA KGS 222311 1.00 5.40<br />
5.40 22 050 2 2 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1320. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 15.00 1.20<br />
18.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1321. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PACCHOY ATADO 222311 16.00 1.90<br />
30.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1322. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 350.00 0.95<br />
332.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1323. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 252.00 1.05<br />
264.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1324. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PEPINILLO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 600 GR. C/U UNIDAD 222311 60.00 0.80<br />
48.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1325. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.50<br />
9.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1326. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 34.00 2.50<br />
85.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1327. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 17.00 2.50<br />
42.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1328. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 17.00 1.70<br />
28.90 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1329. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 121.00 1.50<br />
181.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1330. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 3.00 1.20<br />
3.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1331. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 53.00 1.90<br />
100.70 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1332. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 174.00 1.05<br />
182.70 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1333. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 170.00 0.90<br />
153.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1334. COMPRA 000184 <strong>RO</strong> 00439<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 81.00 0.80<br />
64.80 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 000184 en S/. .......: 4,819.69<br />
1335. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CARTUCHO P/IMPRESORA T/COLOR HP 656C ORIGINAL UNIDAD (C51649A) 231511 4.00 119.00<br />
476.00 22 048 2 3 Feb 0003 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1336. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 77.00<br />
308.00 22 006 2 3 Feb 0001 008<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1337. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 7.00 77.00<br />
539.00 22 048 2 3 Feb 0006 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
1338. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1339. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1340. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 259.00<br />
518.00 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1341. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 259.00<br />
259.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1342. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 4.00 324.00 1,296.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1343. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 324.00<br />
648.00 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1344. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1345. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1346. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 324.00<br />
648.00 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
1347. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 324.00<br />
324.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1348. COMPRA 000185 <strong>RDR</strong> 00431<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X) ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 706.00<br />
706.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 49 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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