ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1818. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COLA <strong>DE</strong> LANGOSTINO KGS 231912 4.00 24.20<br />
96.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1819. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CREMA <strong>DE</strong> CHANTILLY LIT<strong>RO</strong> 231912 100.00 11.60 1,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1820. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 231912 8.00 4.80<br />
38.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1821. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 231912 4.00 3.00<br />
12.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1822. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3 LT COLOR NEG<strong>RO</strong>, PAQUETE X 4 UNID PAQUETE 231912 10.00 25.80<br />
258.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1823. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 231912 2.00 16.40<br />
32.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1824. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
HUEVO <strong>DE</strong> CODORNIZ. KGS 231912 4.00 13.40<br />
53.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1825. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
JALEA AMARILLA KGS 231912 3.00 6.40<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1826. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
JALEA VER<strong>DE</strong> KGS 231912 3.00 6.40<br />
19.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1827. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
KETCHUP KGS 231912 5.00 4.80<br />
24.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1828. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
KION FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 1.00 2.80<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1829. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
LUCUMA PULPA KGS 231912 10.00 16.80<br />
168.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1830. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 14.00 18.00<br />
252.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1831. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MASA WANTAN, PAQUETE X 100 PAQUETE 231912 12.00 4.60<br />
55.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1832. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
MOSTAZA. KGS 231912 1.00 4.40<br />
4.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1833. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PALILLO EN POLVO KGS 231912 1.00 6.00<br />
6.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1834. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PALITOS MONDADIENTES CIENTO 231912 38.00 0.70<br />
26.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1835. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 8.00 3.20<br />
25.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1836. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 2.00 8.00<br />
16.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1837. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PAVITA EN MEDALLONES PEQUEÑOS KGS 231912 10.00 11.20<br />
112.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1838. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PIMIENTO EN POLVO KGS 231912 0.50 5.80<br />
2.90 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1839. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
PI<strong>RO</strong>TINES METALICOS PLATEADOS, CAJA X 100 CAJA 231912 36.00 5.40<br />
194.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1840. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
QUESO CREMA KGS 231912 1.00 36.40<br />
36.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1841. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
SALSA <strong>DE</strong> TAMARINDO LIT<strong>RO</strong> 231912 16.00 7.60<br />
121.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1842. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
SAZONADOR SIBARITA KGS 231912 1.00 8.60<br />
8.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1843. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
TOCINO AHUMADO KGS 231912 3.00 22.40<br />
67.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1844. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
VAINA <strong>DE</strong> HOLANTAO KGS 231912 8.00 9.40<br />
75.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1845. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
VINO OPORTO. BOTELLA 231912 8.00 14.60<br />
116.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1846. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
WANTAN RELLENO PAQUETE 231912 12.00 5.20<br />
62.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000205 en S/. .......: 4,882.00<br />
1847. COMPRA 000206 <strong>RDR</strong> 00474<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 231912 20.00 5.40<br />
108.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 66 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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