ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4225. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 80.00 1.30<br />
104.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4226. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000383 en S/. .......: 544.90<br />
4227. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />
3.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
4228. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />
7.20 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4229. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 50.00 3.60<br />
180.00 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4230. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 5.00 4.00<br />
20.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4231. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 1.00 4.00<br />
4.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4232. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 4.70<br />
23.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4233. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231531 5.00 4.70<br />
23.50 22 006 2 3 Abr 0001 009<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4234. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4235. COMPRA 000384 <strong>RO</strong> PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 16.00 4.50<br />
72.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
001011INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000384 en S/. .......: 342.80<br />
4236. COMPRA 000385 <strong>RDR</strong> LIB<strong>RO</strong>: CIEN GENIOS EJEMPLAR 2319914 2.00 119.00<br />
238.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001011INSTITUTO CULTURAL<br />
4237. COMPRA 000385 <strong>RDR</strong> LIB<strong>RO</strong>: JOYAS <strong>DE</strong> LA BIBLIOTECA NACIONAL EJEMPLAR 2319914 2.00 120.00<br />
240.00 22 048 2 3 Abr 0001 019<br />
001086FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000385 en S/. .......: 478.00<br />
4238. COMPRA 000386 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
001086FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
4239. COMPRA 000386 <strong>RDR</strong> ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)<br />
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Abr 0002 009<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000386 en S/. .......: 2,140.00<br />
4240. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
4241. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 4.00 3.00<br />
12.00 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4242. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />
UNIDAD FORMULADORA<br />
4243. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
FRANELA MT. 231531 3.00 3.00<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
4244. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 1.00 14.00<br />
14.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4245. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 2.00 14.00<br />
28.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
SALUD<br />
4246. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 5.00 22.00<br />
110.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
4247. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.45<br />
4.50 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />
ESCALAFÓN<br />
4248. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 50.00 0.45<br />
22.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
4249. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 12.00 0.45<br />
5.40 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4250. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 6.00 0.45<br />
2.70 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4251. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 150 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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