ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10591. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 16.00<br />
16.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
10592. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10593. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10594. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10595. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 2.00 4.37<br />
8.74 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10596. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA LIQUIDA P/NUMERADOR AUTOMATICO UNIDAD 231512 1.00 4.37<br />
4.37 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
10597. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 006 2 3 Set 0004 003<br />
SALUD<br />
10598. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 050 2 3 Set 0001 004<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
10599. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
10600. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
10601. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.22<br />
7.32 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
10602. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CASE<br />
10603. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 048 2 3 Set 0004 001<br />
TESORERÍA<br />
10604. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
10605. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 050 2 3 Set 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
10606. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0003 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
10607. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
10608. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 048 2 3 Set 0001 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10609. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
10610. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
10611. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 048 2 3 Set 0001 001<br />
PERSONAL<br />
10612. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
10613. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
10614. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.22<br />
4.88 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10615. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 048 2 3 Set 0001 009<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
10616. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 3.00 1.22<br />
3.66 22 004 2 3 Set 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
10617. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 1.00 1.22<br />
1.22 22 006 2 3 Set 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
10618. COMPRA 001144 <strong>RDR</strong> 02730<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.22<br />
2.44 22 006 2 3 Set 0001 005<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
Monto total de la orden Nº 001144 en S/. .......: 29,323.85<br />
10619. COMPRA 001145 <strong>RDR</strong> 02733<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 30.00 20.70<br />
621.00 22 006 2 3 Set 0002 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 379 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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