ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5991. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 18.90 189.00 22 004 2 3 Jun 0003 002 UNIDAD FORMULADORA 5992. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 18.90 283.50 22 048 2 3 Jun 0001 002 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 5993. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 18.90 75.60 22 004 2 3 Jun 0001 010 TRIBUTACIÓN Y SIAF 5994. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.70 41.40 22 006 2 3 Jun 0001 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 5995. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 30.00 20.70 621.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 ESCALAFÓN 5996. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.70 165.60 22 006 2 3 Jun 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS 5997. COMPRA 000613 RDR 01624 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 20.70 207.00 22 048 2 3 Jun 0001 005 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000613 en S/. .......: 1,583.10 5998. COMPRA 000614 RDR 01546 PLANCHA PESADA UNIDAD 231912 4.00 49.90 (199.60) 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5999. COMPRA 000614 RDR 01546 PLANCHA VAPORIZADOR UNIDAD 231912 8.00 39.00 (312.00) 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 6000. COMPRA 000614 RDR 01546 SECADORA DE CABELLO UNIDAD 231912 4.00 89.00 (356.00) 22 006 2 3 Jun 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 000614 en S/. .......: (867.60) 6001. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.00 570.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6002. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.00 750.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6003. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.00 640.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6004. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 95.00 950.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6005. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.00 310.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6006. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA POLLO ENGORDE X 40 KG SACO 231112 10.00 63.00 630.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6007. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 64.80 324.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6008. COMPRA 000615 RDR 01547 ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 74.90 749.00 22 048 2 3 Jun 0002 009 FAC. EDUCACIÓN INICIAL Monto total de la orden Nº 000615 en S/. .......: 4,923.00 6009. COMPRA 000616 RDR 01548 FLAUTA UNIDAD 263261 6.00 25.25 151.50 22 048 2 6 Jun 0001 016 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 6010. COMPRA 000616 RDR 01548 PANDERETA UNIDAD 263261 6.00 35.00 210.00 22 048 2 6 Jun 0001 016 FAC. EDUCACIÓN INICIAL Monto total de la orden Nº 000616 en S/. .......: 361.50 6011. COMPRA 000617 RDR 01550 GUITARRA PROFESIONAL UNIDAD 263261 2.00 1,200.00 2,400.00 22 048 2 6 Jun 0001 016 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 6012. COMPRA 000617 RDR 01550 TAMBOR UNIDAD 263261 6.00 288.00 1,728.00 22 048 2 6 Jun 0001 016 UNIDAD FORMULADORA Monto total de la orden Nº 000617 en S/. .......: 4,128.00 6013. COMPRA 000618 RDR 01565 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 435.00 435.00 22 048 2 6 Jun 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS 6014. COMPRA 000618 RDR 01565 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 435.00 870.00 22 048 2 6 Jun 0001 013 SALUD 6015. COMPRA 000618 RDR 01565 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 3 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 2.00 575.00 1,150.00 22 050 2 6 Jun 0001 004 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 6016. COMPRA 000618 RDR 01565 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 5 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 5.00 538.00 2,690.00 22 048 2 6 Jun 0001 003 Monto total de la orden Nº 000618 en S/. .......: 5,145.00 02/06/2011 13:02 Página 214 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 6017. COMPRA 000619 RDR 01564 ALMOHADA RELLENO 100% PLUMAS, 50 X 70 CM. UNIDAD 231912 4.00 120.00 480.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6018. COMPRA 000619 RDR 01564 JUEGO DE TOALLAS PARA BAÑO, DE FELPA COLOR ENTERO JUEGO MARCA 231912 RECONOCIDA 5.00 20.00 100.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6019. COMPRA 000619 RDR 01564 JUEGO DE TOALLAS PARA CARA DE FELPA COLOR ENTERO UNIDADMARCA RECONOCIDA 231912 10.00 13.00 130.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6020. COMPRA 000619 RDR 01564 JUEGO DE TOALLAS PARA MANOS, DE FELPA COLOR UNIDAD ENTERO MARCA 231912 RECONOCIDA 10.00 7.00 70.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO Monto total de la orden Nº 000619 en S/. .......: 780.00 6021. COMPRA 000620 RDR 01563 COLCHÓN DE 2 PLAZAS ORTOPÉDICO MARCA RECONOCIDA UNIDAD 231912 1.00 598.00 598.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6022. COMPRA 000620 RDR 01563 EDREDÓN RELLENO 60% POLIESTER Y 30% ALGODÓN, UNIDAD MEDIDA: 2 PLAZAS 231912 4.00 59.80 239.20 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6023. COMPRA 000620 RDR 01563 FRAZADAS 2 PLAZAS ANTIALERGICAS MARCA RECONOCIDA UNIDAD 231912 2.00 54.50 109.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6024. COMPRA 000620 RDR 01563 FUNDAS PARA ALMOHADAS 100% ALGODÓN 50 X 70 UNIDAD CM. 231912 4.00 20.00 80.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6025. COMPRA 000620 RDR 01563 MANTELES DE TELA PARA MESA REDONDA DE 4 SILLAS UNIDAD 231912 10.00 50.00 500.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000620 en S/. .......: 1,526.20 6026. COMPRA 000621 RDR 01556 PECHUGA DE PAVITA TROZADA DE 150 GR C/U KGS 222311 367.00 10.80 3,963.60 22 050 2 3 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000621 en S/. .......: 3,963.60 6027. COMPRA 000622 RO 01557 POLLO DE 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA KGS 222311 1,000.00 7.30 7,300.00 22 050 2 2 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000622 en S/. .......: 7,300.00 6028. COMPRA 000623 RDR 01559 POLLO EVISCERADO S/MENUDENCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 1,251.00 7.30 9,132.30 22 050 2 2 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000623 en S/. .......: 9,132.30 6029. COMPRA 000624 RO 01561 CHULETA DE BRAZUELO SIN PIEL DE CERDO KGS 222311 650.00 12.48 8,112.00 22 050 2 2 Jun 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000624 en S/. .......: 8,112.00 6030. COMPRA 000625 RO 01562 CHULETA DE CERDO FRESCO DE 1ERA, DE 200 GR C/U KGS 222311 560.00 12.48 6,988.80 22 050 2 2 Jun 0001 003 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000625 en S/. .......: 6,988.80 6031. COMPRA 000626 RDR 01568 HILO PARA BORDAR DE VARIOS COLORES CONO 231912 110.00 8.50 935.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 COMITÉ ELECTORAL Monto total de la orden Nº 000626 en S/. .......: 935.00 6032. COMPRA 000627 RO 01739 ALCOHOL 96º. LITRO 231531 3.00 3.50 10.50 22 006 2 3 Jun 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 6033. COMPRA 000627 RO 01739 FELPA. MT. 231531 15.00 5.50 82.50 22 006 2 3 Jun 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 6034. COMPRA 000627 RO 01739 FRANELA. MT. 231531 15.00 2.40 36.00 22 006 2 3 Jun 0002 006 COMITÉ ELECTORAL Monto total de la orden Nº 000627 en S/. .......: 129.00 6035. COMPRA 000628 RO 01625 PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 25.00 18.90 472.50 22 006 2 3 Jun 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 6036. COMPRA 000628 RO 01625 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 60.00 20.70 1,242.00 22 006 2 3 Jun 0002 006 CENTRO PREUNIVERSITARIO Monto total de la orden Nº 000628 en S/. .......: 1,714.50 6037. COMPRA 000629 RDR 01639 MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/ROLLO 231511 10.00 199.00 1,990.00 22 048 2 3 Jun 0001 007 CENTRO PREUNIVERSITARIO 6038. COMPRA 000629 RDR 01639 TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 20.00 116.00 2,320.00 22 048 2 3 Jun 0001 007 Monto total de la orden Nº 000629 en S/. .......: 4,310.00 02/06/2011 13:02 Página 215 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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