ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5238. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 6.00 1.60<br />
9.60 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5239. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 4.00 1.60<br />
6.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
5240. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 8.00 1.60<br />
12.80 22 048 2 3 May 0013 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5241. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 10.00 1.60<br />
16.00 22 006 2 3 May 0001 002<br />
TESORERÍA<br />
5242. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5243. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 May 0004 001<br />
PERSONAL<br />
5244. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 May 0001 025<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5245. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 3.00 1.60<br />
4.80 22 050 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5246. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 12.00 1.60<br />
19.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5247. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 006 2 3 May 0002 001<br />
TESORERÍA<br />
5248. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 1.00 2.22<br />
2.22 22 006 2 3 May 0001 002<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5249. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 May 0001 007<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5250. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
PORTA CLIPS ACRILICO, CON IMAN UNIDAD 231512 10.00 2.22<br />
22.20 22 006 2 3 May 0001 008<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5251. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 6.00 2.00<br />
12.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
SALUD<br />
5252. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> METAL <strong>DE</strong> 30 CM UNIDAD 231512 10.00 2.00<br />
20.00 22 050 2 3 May 0001 018<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5253. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 4.00 0.40<br />
1.60 22 006 2 3 May 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5254. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 4.00 0.40<br />
1.60 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5255. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 5.00 0.40<br />
2.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5256. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40<br />
4.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5257. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
REGLA <strong>DE</strong> PLASTICO TRANSPARENTE X 30 CMS UNIDAD 231512 10.00 0.40<br />
4.00 22 048 2 3 May 0001 005<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5258. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SACAGRAPA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231512 3.00 0.95<br />
2.85 22 006 2 3 May 0001 004<br />
TESORERÍA<br />
5259. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 9.50<br />
19.00 22 006 2 3 May 0005 001<br />
TESORERÍA<br />
5260. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE BLANCO T/OFICIO, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 10.50<br />
21.00 22 006 2 3 May 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5261. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO (35 X 45 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE X 50 231512 UNID 1.00 21.00<br />
21.00 22 006 2 3 May 0002 001<br />
SALUD<br />
5262. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TAJADOR <strong>DE</strong> MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 1.00 34.00<br />
34.00 22 050 2 3 May 0001 018<br />
SALUD<br />
5263. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 050 2 3 May 0001 003<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5264. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 2.00 13.00<br />
26.00 22 050 2 3 May 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
5265. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 3.00 13.00<br />
39.00 22 048 2 3 May 0013 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5266. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TIJERA <strong>DE</strong> METAL C<strong>RO</strong>MADA 7" UNIDAD 231512 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5267. COMPRA 000523 <strong>RO</strong> 01322<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 May 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 187 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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