ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante CONVENIO UNE-PROJOVEN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5548. COMPRA 000555 RDR PERFORADOR DE 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 2.00 6.81 13.62 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5549. COMPRA 000555 RDR PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231912 (TIPO Nº23) 30.00 1.12 33.60 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5550. COMPRA 000555 RDR PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, DE COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 12.00 1.12 13.44 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5551. COMPRA 000555 RDR TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 3.00 2.25 6.75 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000555 en S/. .......: 456.41 5552. COMPRA 000556 RDR 01393 COMPUTADORA CORE 2 QUAD UNIDAD 263231 1.00 3,734.00 3,734.00 22 006 2 6 May 0001 001 ESCALAFÓN Monto total de la orden Nº 000556 en S/. .......: 3,734.00 5553. COMPRA 000557 RDR 01383 TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 1900/1920 UNIDAD (TK-57),ORIGINAL 231511 2.00 383.00 766.00 22 006 2 3 May 0001 002 TRIBUTACIÓN Y SIAF 5554. COMPRA 000557 RDR 01383 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A), UNIDAD ORIGINAL 231511 3.00 248.00 744.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000557 en S/. .......: 1,510.00 5555. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 12.00 1.50 18.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5556. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEGRO UNIDAD 231912 30.00 1.50 45.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5557. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231912 90.00 0.17 15.30 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5558. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO T/SECA C/NEGRO UNIDAD 231512 150.00 0.17 25.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5559. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO T/SECA C/ROJO UNIDAD 231512 150.00 0.17 25.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5560. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA C/NEGRO UNIDAD 231512 12.00 1.50 18.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5561. COMPRA 000558 RDR BOLIGRAFO TINTA SECA C/AZUL UNIDAD 231512 150.00 0.17 25.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5562. COMPRA 000558 RDR BORRADOR BLANCO T/GRANDE . UNIDAD 231512 20.00 0.27 5.40 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5563. COMPRA 000558 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS. UNIDAD 231512 6.00 1.60 9.60 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5564. COMPRA 000558 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS UNIDAD 231912 68.00 1.60 108.80 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5565. COMPRA 000558 RDR CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 6.00 4.30 25.80 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5566. COMPRA 000558 RDR DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 36-72 YARDAS UNIDAD 231912 5.00 7.90 39.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5567. COMPRA 000558 RDR FOLDER MANILA T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 5.00 7.50 37.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5568. COMPRA 000558 RDR MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 4.00 29.00 116.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5569. COMPRA 000558 RDR PABILO CONO 1/2 KILO UNIDAD 231512 3.00 6.10 18.30 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5570. COMPRA 000558 RDR PAPEL CANSON 80 GR T/A4 UNIDAD 231912 120.00 0.28 33.60 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5571. COMPRA 000558 RDR PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 12.00 1.60 19.20 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5572. COMPRA 000558 RDR TINTA P/TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 6.00 1.30 7.80 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000558 en S/. .......: 594.30 5573. COMPRA 000559 RDR 01392 EQUIPO MULTIFUNCIONAL. UNIDAD 263231 1.00 2,229.00 2,229.00 22 006 2 6 May 0001 001 Monto total de la orden Nº 000559 en S/. .......: 2,229.00 02/06/2011 13:02 Página 198 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF ADMISIÓN Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5574. COMPRA 000560 RDR 01385 MONITOR DE 17" LCD UNIDAD 263231 2.00 580.00 (1,160.00) 22 048 2 6 May 0013 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000560 en S/. .......: (1,160.00) 5575. COMPRA 000561 RDR 01388 HORNO SEMI-INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 2,600.00 (2,600.00) 22 006 2 6 May 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000561 en S/. .......: (2,600.00) 5576. COMPRA 000562 RDR 01389 CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA UNIDAD 263292 1.00 500.00 (500.00) 22 006 2 6 May 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 5577. COMPRA 000562 RDR 01389 COCINA DE 3 HORNILLAS SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 3.00 350.00 (1,050.00) 22 006 2 6 May 0001 001 FAC. DE TECNOLOGÍA Monto total de la orden Nº 000562 en S/. .......: (1,550.00) 5578. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 1 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 2.00 405.50 811.00 22 048 2 6 May 0014 001 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 5579. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 1 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 1.00 405.50 405.50 22 048 2 6 May 0001 016 ADMISIÓN 5580. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 437.70 875.40 22 048 2 6 May 0013 001 CENTRO DE IDIOMAS 5581. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 2.00 437.70 875.40 22 048 2 6 May 0001 013 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5582. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 437.70 437.70 22 048 2 6 May 0001 006 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5583. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 2 CUERPOS 6 UNIDAD DIVISIONES 263222 1.00 437.70 437.70 22 048 2 6 May 0022 006 SALUD 5584. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 3 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263212 2.00 580.00 1,160.00 22 050 2 6 May 0001 004 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5585. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 3 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 1.00 580.00 580.00 22 048 2 6 May 0005 005 FAC. DE CIENCIAS 5586. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 3 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 2.00 580.00 1,160.00 22 048 2 6 May 0002 006 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 5587. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 3 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 1.00 580.00 580.00 22 048 2 6 May 0001 005 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 5588. COMPRA 000563 RDR 01390 ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 5 CUERPO 6 DIVISIONES UNIDAD 263222 4.00 540.00 2,160.00 22 048 2 6 May 0004 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000563 en S/. .......: 9,482.70 5589. COMPRA 000564 RDR 01413 MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/ROLLO 231511 2.00 199.00 398.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5590. COMPRA 000564 RDR 01413 TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000 CC 231511 3.00 116.00 348.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000564 en S/. .......: 746.00 5591. COMPRA 000565 RDR 01416 BASE BCF KGS 231912 1.00 16.50 16.50 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5592. COMPRA 000565 RDR 01416 BASE TRANSPARENTE: ACRIFLOCK KGS 231912 1.00 16.50 16.50 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5593. COMPRA 000565 RDR 01416 BASE TRANSPARENTE: COPAGE KGS 231912 12.00 6.50 78.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5594. COMPRA 000565 RDR 01416 MALLA POLIESTER N° 90 MT. 231912 3.00 145.00 435.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5595. COMPRA 000565 RDR 01416 PALETA DE MADERA UNIDAD 231912 2.00 25.00 50.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5596. COMPRA 000565 RDR 01416 REFUERZO DE MESA KGS 231912 2.00 20.50 41.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 5597. COMPRA 000565 RDR 01416 SERIE HDS ADITIVO 3D KGS 231912 1.00 68.50 68.50 22 006 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000565 en S/. .......: 705.50 5598. COMPRA 000566 RO 01417 AZUCAR BLANCA DE 1ERA KGS 222311 2,000.00 1.99 (3,980.00) 22 050 2 2 Jun 0001 003 Monto total de la orden Nº 000566 en S/. .......: (3,980.00) 02/06/2011 13:02 Página 199 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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