ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF SOPORTE TÉCNICO Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12931. COMPRA 001635 RDR 04251 COOLER CON DISIPADOR PARA PROCESADPR SOCKET UNIDAD LGA775* 231511 3.00 69.00 207.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 12932. COMPRA 001635 RDR 04251 MAINBOARD SOCKET LGA775 Q45 DDR2* UNIDAD 231511 1.00 244.00 244.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 REMUNERACIONES Y PENSIONES 12933. COMPRA 001635 RDR 04251 MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00 332.00 22 006 2 3 Dic 0001 008 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 12934. COMPRA 001635 RDR 04251 MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00 332.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 12935. COMPRA 001635 RDR 04251 MEMORIA USB DE 8GB. UNIDAD 231511 4.00 52.00 208.00 22 006 2 3 Dic 0002 002 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 12936. COMPRA 001635 RDR 04251 MOUSE OPTICO SCROLL USB* UNIDAD 231511 5.00 19.00 95.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001635 en S/. .......: 1,487.00 12937. COMPRA 001636 RO 04274 ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LITRO LITRO 222311 21.00 5.60 117.60 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12938. COMPRA 001636 RO 04274 AJI PANCA DE 1ERA KGS 222311 1.00 12.40 12.40 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12939. COMPRA 001636 RO 04274 CARNE DE RES TORTUGA DE 250 GR C/CORTE APROX. KGS 222311 152.00 18.80 2,857.60 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12940. COMPRA 001636 RO 04274 COMINO MOLIDO KGS 222311 0.10 18.00 1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12941. COMPRA 001636 RO 04274 DURAZNO EN ALMIBAR UNIDAD 222311 100.00 4.60 460.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12942. COMPRA 001636 RO 04274 GALLETA DE SODA_ KGS 222311 1.00 5.20 5.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12943. COMPRA 001636 RO 04274 GASEOSA DE 1/2 LITRO COLOR CRISTALINO, ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE 222311 990.00 1.20 1,188.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12944. COMPRA 001636 RO 04274 HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 1.00 2.20 2.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12945. COMPRA 001636 RO 04274 LECHUGA AMERICANA, FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 46.00 0.70 32.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12946. COMPRA 001636 RO 04274 OREGANO SECO. KGS 222311 2.00 8.40 16.80 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12947. COMPRA 001636 RO 04274 PAPA NEGRA FRESCA DE 1RA. KGS 222311 84.00 1.30 109.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12948. COMPRA 001636 RO 04274 PIMIENTA MOLIDA KGS 222311 0.10 18.00 1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12949. COMPRA 001636 RO 04274 QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGISTRO SANITARIO. KGS 222311 1.00 15.20 15.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12950. COMPRA 001636 RO 04274 ROCOTO FRESCO DE 1RA KGS 222311 2.00 5.60 11.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12951. COMPRA 001636 RO 04274 SAL DE COCINA_ KGS 222311 3.00 0.80 2.40 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12952. COMPRA 001636 RO 04274 SILLAU LITRO 222311 3.00 2.40 7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12953. COMPRA 001636 RO 04274 VINAGRE BLANCO. LITRO 222311 3.00 2.40 7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001636 en S/. .......: 4,848.00 12954. COMPRA 001637 RDR 04275 BOLSA BLANCA DE POLIETILENO, CON ASA CAPACIDAD PAQUETE 5 KILOS,PAQUETE 231532X 100 0.50 38.00 19.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12955. COMPRA 001637 RDR 04275 BOLSA C/ASA 17 X 20 CAP. 1 KG CIENTO 231532 8.00 3.80 30.40 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12956. COMPRA 001637 RDR 04275 BOLSA CHICA PARA AJI CIENTO 231532 8.00 1.00 8.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12957. COMPRA 001637 RDR 04275 BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231532 0.50 46.00 23.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12958. COMPRA 001637 RDR 04275 CUCHARITA DESCARTABLE. CIENTO 231532 7.00 2.80 19.60 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12959. COMPRA 001637 RDR 04275 LIGA CIENTO 231532 8.00 2.20 17.60 22 050 2 3 Dic 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 468 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12960. COMPRA 001637 RDR 04275 PLATO DESCARTABLE PARA POSTRE CIENTO 231532 1.50 8.50 12.75 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12961. COMPRA 001637 RDR 04275 SERVILLETA BLANCA ENCOFRADA, PLANCHA X 15 PAQUETES PLANCHA 231532 2.00 14.50 29.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12962. COMPRA 001637 RDR 04275 TAPER DE TECNOPORT CON TAPA, CAP. 1/4 POLLO.CIENTO 231532 9.50 24.80 235.60 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12963. COMPRA 001637 RDR 04275 TENEDOR DESCARTABLE. CIENTO 231532 1.50 7.20 10.80 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12964. COMPRA 001637 RDR 04275 TENEDOR GRUESO DESCARTABLE CIENTO 231532 7.00 8.00 56.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12965. COMPRA 001637 RDR 04275 VASO DE TECKNOPORT DE 10 ONZAS CIENTO 231532 7.00 9.00 63.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12966. COMPRA 001637 RDR 04275 VASO DE TECNOPORT DESCARTABLE DE 8 ONZAS CIENTO 231532 1.50 8.50 12.75 22 050 2 3 Dic 0001 003 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001637 en S/. .......: 537.50 12967. COMPRA 001638 RDR 04280 MOTOGUADAÑA PROFESIONAL UNIDAD 2632999 1.00 1,850.00 (1,850.00) 22 048 2 6 Dic 0001 001 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Monto total de la orden Nº 001638 en S/. .......: (1,850.00) 12968. COMPRA 001639 RDR 04281 TELEFONO INHALAMBRICO UNIDAD 231612 1.00 159.00 (159.00) 22 006 2 3 Dic 0001 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 12969. COMPRA 001639 RDR 04281 TELEFONO INHALAMBRICO UNIDAD 231612 1.00 159.00 (159.00) 22 004 2 3 Dic 0001 008 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS Monto total de la orden Nº 001639 en S/. .......: (318.00) 12970. COMPRA 001640 RDR 04284 MEMORIA SD16GB* UNIDAD 231511 1.00 280.00 280.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 12971. COMPRA 001640 RDR 04284 TRIPODE DE ALUMINIO ATD002W* UNIDAD 231511 1.00 95.00 95.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001640 en S/. .......: 375.00 12972. COMPRA 001641 RO 04277 PAN FRANCES UNIDAD 222311 15,400.00 0.17 2,618.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 COMITÉ ELECTORAL Monto total de la orden Nº 001641 en S/. .......: 2,618.00 12973. COMPRA 001642 RDR 04283 BROCA DE 1/4" PARA CEMENTO. UNIDAD 231541 2.00 23.00 46.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12974. COMPRA 001642 RDR 04283 CABLE ELECTRICO Nº 14 AWG ROLLO X 100 METROSROLLO 231541 2.00 115.80 231.60 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12975. COMPRA 001642 RDR 04283 CANALETA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 2 M. UNIDAD 231541 20.00 17.00 340.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12976. COMPRA 001642 RDR 04283 CINTA AISLANTE 820 ANTINFLAMABLE UNIDAD 231541 2.00 3.75 7.50 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12977. COMPRA 001642 RDR 04283 CURVA DE EXTERIOR DE CANALETA DE 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50 90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12978. COMPRA 001642 RDR 04283 CURVA DE INTERIOR DE CANALETA DE 1 1/2" X 1 1/2 UNIDAD 231541 20.00 4.50 90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12979. COMPRA 001642 RDR 04283 CURVA PARA CANALETA DE 1 1/2" X 1 1/2" UNIDAD 231541 20.00 4.50 90.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12980. COMPRA 001642 RDR 04283 TARUGO DE PVC DE 1/4" UNIDAD 231541 100.00 0.07 7.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12981. COMPRA 001642 RDR 04283 TOMACORRIENTE TRIPLE VISIBLE UNIDAD 231541 7.00 9.00 63.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 COMITÉ ELECTORAL 12982. COMPRA 001642 RDR 04283 TORNILLO SPAX DE 1/2" UNIDAD 231541 100.00 0.07 7.00 22 006 2 3 Dic 0002 006 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 001642 en S/. .......: 972.10 12983. COMPRA 001643 RDR 04286 EQUIPO MULTIFUNCIONAL. UNIDAD 263231 2.00 399.00 798.00 22 006 2 6 Dic 0001 001 COMITÉ ELECTORAL Monto total de la orden Nº 001643 en S/. .......: 798.00 12984. COMPRA 001644 RDR 04298 MONITOR DE 17" LCD UNIDAD 263231 1.00 609.00 609.00 22 006 2 6 Dic 0002 006 02/06/2011 13:02 Página 469 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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