ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12834. COMPRA 001603 RDR 04149 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 20.00 80.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12835. COMPRA 001603 RDR 04149 GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 10.00 5.20 52.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 12836. COMPRA 001603 RDR 04149 PLUMON RESALTADOR Nº48 C/AMARILLO UNIDAD 231512 25.00 1.50 37.50 22 006 2 3 Dic 0001 001 ESCUELA DE POSTGRADO Monto total de la orden Nº 001603 en S/. .......: 254.50 12837. COMPRA 001604 RDR 04145 BRAZO REGULABLE PARA RACK DE PROYECTOR UNIDAD 23159999 90.00 8.00 (720.00) 22 048 2 3 Dic 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 001604 en S/. .......: (720.00) 12838. COMPRA 001605 RDR 04242 PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 263221 4.00 2,570.00 10,280.00 22 006 2 6 Dic 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 001605 en S/. .......: 10,280.00 12839. COMPRA 001606 RDR 04152 CAMARA DE VIDEO DIGITAL UNIDAD 263221 6.00 1,399.00 8,394.00 22 006 2 6 Dic 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 001606 en S/. .......: 8,394.00 12840. COMPRA 001607 RDR 04167 COMPUTADORA PORTÁTIL - LAPTOP. UNIDAD 263231 4.00 2,663.00 10,652.00 22 006 2 6 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001607 en S/. .......: 10,652.00 12841. COMPRA 001608 RO 04159 AZUFRE EN CANUTO, FRASCO X 1 KG FRASCO 2319199 1.00 80.00 80.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 12842. COMPRA 001608 RO 04159 SULFATO DE COBRE, FRASCO X 2.5 KG FRASCO 2319199 4.00 500.00 2,000.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 12843. COMPRA 001608 RO 04159 SULFATO DE HIERRO III, FRASCO X 500 GR. FRASCO 2319199 1.00 150.00 150.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 12844. COMPRA 001608 RO 04159 VERDE DE MALAQUITA (INDICADOR) FRASCO X 250 FRASCO GR 2319199 1.00 680.00 680.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001608 en S/. .......: 2,910.00 12845. COMPRA 001609 RO 04166 BAYTRIL 5%, FRASCO X 100ML. FRASCO 2319199 3.00 70.50 211.50 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12846. COMPRA 001609 RO 04166 BIOMICIN SUPER SOBRE X 200GR SOBRE 2319199 6.00 25.00 150.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12847. COMPRA 001609 RO 04166 BISMOSULFAN SOBRES X 100GR. SOBRE 2319199 8.00 8.95 71.60 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12848. COMPRA 001609 RO 04166 EMICINA FRASCO X 100 ML. FRASCO 2319199 8.00 76.00 608.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12849. COMPRA 001609 RO 04166 ORASTINA (ORASTIVET), FRASCO X 10ML (CC) FRASCO 2319199 10.00 6.25 62.50 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12850. COMPRA 001609 RO 04166 SAMITOL TINTURA FRASCO X 250CC. FRASCO 2319199 6.00 14.00 84.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12851. COMPRA 001609 RO 04166 TERRAMICINA SOBRE X 100GRS SOBRE 2319199 8.00 28.00 224.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12852. COMPRA 001609 RO 04166 VIGANTOL ADE,FRASCO X 100 ML (CC) FRASCO 2319199 6.00 71.40 428.40 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001609 en S/. .......: 1,840.00 12853. COMPRA 001610 RO 04165 IVOMEC, FRASCO X 200 ML FRASCO 2319199 3.00 205.00 615.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12854. COMPRA 001610 RO 04165 KETOPRONE AL 10% DE 100CC FRASCO 2319199 8.00 61.80 494.40 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12855. COMPRA 001610 RO 04165 VACUNA COLERA PORCINA (FRASCO DE 25 DOSIS) FRASCO 2319199 9.00 21.30 191.70 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 001610 en S/. .......: 1,301.10 12856. COMPRA 001611 RO 04288 ALETAS DE NATACIÓN (ANCHAS Y CORTAS) DE GOMA PAR 231912 16.00 73.68 1,178.88 22 048 2 3 Dic 0001 013 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 12857. COMPRA 001611 RO 04288 PALETAS DE NATACIÓN (ANCHAS Y CORTAS) DE GOMA PAR 231912 19.00 29.50 560.50 22 048 2 3 Dic 0001 013 Monto total de la orden Nº 001611 en S/. .......: 1,739.38 02/06/2011 13:02 Página 464 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. DE TECNOLOGÍA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12858. COMPRA 001612 RO 04173 ALICATE UNIVERSAL 8", PUNTA LARGA 6", CORTE DIAGONAL UNIDAD 6", (JUEGO 2319199 DE 3 PIEZAS) 2.00 105.00 210.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE CIENCIAS 12859. COMPRA 001612 RO 04173 BENCINA LITRO 2319199 5.00 6.00 30.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 12860. COMPRA 001612 RO 04173 BENCINA PARA LIMPIEZA GALON 2319199 5.00 20.80 104.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12861. COMPRA 001612 RO 04173 HOJA DE SIERRA DE 24 DIENTES UNIDAD 2319199 3.00 6.50 19.50 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE TECNOLOGÍA 12862. COMPRA 001612 RO 04173 HOJA DE SIERRA Nº18 UNIDAD 2319199 4.00 5.00 20.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12863. COMPRA 001612 RO 04173 HOJA DE SIERRA Nº18 UNIDAD 2319199 1.00 5.00 5.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12864. COMPRA 001612 RO 04173 LIMAS PLANAS DE 12" DE GRANO FINO. UNIDAD 2319199 6.00 35.00 210.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE CIENCIAS 12865. COMPRA 001612 RO 04173 LIMAS PLANAS DE 12" DE GRANO GRUESO. UNIDAD 2319199 6.00 34.00 204.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12866. COMPRA 001612 RO 04173 LIMAS PLANAS DE 12" DE GRANO GRUESO. UNIDAD 2319199 6.00 34.00 204.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE TECNOLOGÍA 12867. COMPRA 001612 RO 04173 PORTA ELECTRODO DE 400 AMP P/MAQUINA DE SOLDAR UNIDAD 2319199 2.00 95.00 190.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 12868. COMPRA 001612 RO 04173 THINER ACRILICO GALON 2319199 1.00 13.00 13.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES Monto total de la orden Nº 001612 en S/. .......: 1,209.50 12869. COMPRA 001613 RDR 04236 CREDENZA UNIDAD 263212 1.00 600.00 600.00 22 006 2 6 Dic 0004 003 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001613 en S/. .......: 600.00 12870. COMPRA 001614 RDR 04240 MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES DE CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00 345.00 22 048 2 6 Dic 0001 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 12871. COMPRA 001614 RDR 04240 MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES DE CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00 345.00 22 048 2 6 Dic 0015 001 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS 12872. COMPRA 001614 RDR 04240 MESA MULTIMEDIA Y/O MUEBLES DE CÓMPUTO UNIPERSNAL UNIDAD 263222 1.00 345.00 345.00 22 048 2 6 Dic 0005 001 TRABAJO SOCIAL Monto total de la orden Nº 001614 en S/. .......: 1,035.00 12873. COMPRA 001615 RDR 04238 ARMARIO DE MADERA. UNIDAD 263212 1.00 450.00 450.00 22 050 2 6 Dic 0001 003 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 12874. COMPRA 001615 RDR 04238 ARMARIO DE MADERA. UNIDAD 263222 2.00 450.00 900.00 22 048 2 6 Dic 0001 013 FAC. DE CIENCIAS 12875. COMPRA 001615 RDR 04238 ARMARIO DE MADERA. UNIDAD 263222 3.00 450.00 1,350.00 22 048 2 6 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 12876. COMPRA 001615 RDR 04238 ARMARIO DE MADERA. UNIDAD 263222 3.00 450.00 1,350.00 22 048 2 6 Dic 0022 005 RECTORADO 12877. COMPRA 001615 RDR 04238 ARMARIO DE MADERA. UNIDAD 263212 1.00 450.00 450.00 22 006 2 6 Dic 0009 001 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 001615 en S/. .......: 4,500.00 12878. COMPRA 001616 RO 04190 COLCHONETA DE SALTO ALTO 2 X 1 X 60 CM DE ALTO UNIDAD F/LINO PLASTIFICADO 231912 6.00 560.00 3,360.00 22 048 2 3 Dic 0001 013 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 12879. COMPRA 001616 RO 04190 TABLA DE PIQUE C/ RESORTES UNIDAD 231912 3.00 339.99 1,019.97 22 048 2 3 Dic 0001 013 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 001616 en S/. .......: 4,379.97 12880. COMPRA 001617 RO 04229 BALONES DE POLO ACUATICO. UNIDAD 231912 20.00 108.00 (2,160.00) 22 048 2 3 Dic 0001 013 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001617 en S/. .......: (2,160.00) 12881. COMPRA 001618 RDR 04228 ALIMENTO P/CERDO MARRANA GESTANTE, SACO X SACO 40 KILOS 231112 10.00 66.50 665.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE TECNOLOGÍA Monto total de la orden Nº 001618 en S/. .......: 665.00 12882. COMPRA 001619 RO 04226 ALICATE CRIMPY PARA CONECTOR CAT 5E UNIDAD 2319199 2.00 346.00 692.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 02/06/2011 13:02 Página 465 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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