ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10670. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
TELA YERSEY 24/1 KGS 231912 40.00 25.50 1,020.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001161 en S/. .......: 1,834.80<br />
10671. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10672. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA <strong>DE</strong> RECUBIERTO DVX 63 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10673. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
AGUJA PARA MÁQUINA OJALADORA DPX5 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.70<br />
56.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10674. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
BOTON REDONDO <strong>DE</strong> 20 LINEAS (PAQ. X 144 UNID.)PAQUETE 231912 2.00 17.30<br />
34.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10675. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 40.00 0.70<br />
28.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10676. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ENTRETELA <strong>DE</strong>LGADA CON ADHESIVO MT. 231912 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10677. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA "M" UNIDAD 231912 120.00 0.08<br />
9.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10678. COMPRA 001162 <strong>RDR</strong> 02761<br />
TELA TOCUYO, C/NATURAL MT. 231912 120.00 4.40<br />
528.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001162 en S/. .......: 868.20<br />
10679. COMPRA 001163 <strong>RO</strong> MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 4.00 31.50 (126.00) 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10680. COMPRA 001163 <strong>RO</strong> TECLADO (COMPUTADOR) UNIDAD 231511 4.00 37.00 (148.00) 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 001163 en S/. .......: (274.00)<br />
10681. COMPRA 001164 <strong>RDR</strong> 02770<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 21" UNIDAD 263231 2.00 620.00 1,240.00 22 006 2 6 Set 0002 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 001164 en S/. .......: 1,240.00<br />
10682. COMPRA 001165 <strong>RDR</strong> 02763<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263231 1.00 574.00<br />
574.00 22 006 2 6 Set 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
10683. COMPRA 001165 <strong>RDR</strong> 02763<br />
MONITOR <strong>DE</strong> PANTALLA PLANA UNIDAD 263231 3.00 919.00 2,757.00 22 006 2 6 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001165 en S/. .......: 3,331.00<br />
10684. COMPRA 001166 <strong>RDR</strong> 02762<br />
AZUCAR RUBIA KGS 222311 2,000.00 2.60 5,200.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 001166 en S/. .......: 5,200.00<br />
10685. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADOR SOCKET UNIDAD LGA775 231511 1.00 59.00<br />
59.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
10686. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
ESTABILIZADOR <strong>DE</strong> ESTADO SÓLIDO <strong>DE</strong> 2.0 KVA 220 UNIDAD VAC/4 X 220 VAC. 231511 4.00 274.00 1,096.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
10687. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSION PARA IMPRESORA UNIDAD 231511 2.00 629.00 1,258.00 22 048 2 3 Set 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
10688. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 231511 1.00 29.00<br />
29.00 22 048 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10689. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 2GB. UNIDAD 231511 80.00 22.50 1,800.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
10690. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 2.00 52.00<br />
104.00 22 048 2 3 Set 0012 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
10691. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB UNIDAD 231511 1.00 52.00<br />
52.00 22 048 2 3 Set 0002 004<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
10692. COMPRA 001167 <strong>RDR</strong> 02833<br />
SUPRESOR <strong>DE</strong> PICO <strong>DE</strong> 6 SALIDAS PLANO Y REDONDO UNIDAD 231511 3.00 18.00<br />
54.00 22 048 2 3 Set 0005 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 001167 en S/. .......: 4,452.00<br />
10693. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
CASE CON FUENTE <strong>DE</strong> PO<strong>DE</strong>R CERTIFICADA UNIDAD 231511 1.00 142.00<br />
142.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
10694. COMPRA 001168 <strong>RDR</strong> 02834<br />
COOLER PARA CASE 80MM. X 80MM. UNIDAD 231511 1.00 13.00<br />
13.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 382 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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