ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6064. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 11.00 5.30<br />
58.30 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6065. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO KGS 222311 78.00 10.80<br />
842.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6066. COMPRA 000638 <strong>RDR</strong> 01600<br />
TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 432.00 1.40<br />
604.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000638 en S/. .......: 2,966.90<br />
6067. COMPRA 000639 <strong>RDR</strong> 01601<br />
ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 88.00 6.50<br />
572.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6068. COMPRA 000639 <strong>RDR</strong> 01601<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 222311 4.00 10.80<br />
43.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000639 en S/. .......: 615.20<br />
6069. COMPRA 000640 <strong>RDR</strong> 01603<br />
HUEVOS PARDOS FRESCOS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 169.00 3.95<br />
667.55 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000640 en S/. .......: 667.55<br />
6070. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 1.00 214.00<br />
214.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6071. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 1.00 346.00<br />
346.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
6072. COMPRA 000641 <strong>RDR</strong> 01558<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 439.00<br />
878.00 22 006 2 3 Jun 0002 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000641 en S/. .......: 1,438.00<br />
6073. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 222311 1.00 6.80<br />
6.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6074. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 70.00 2.48<br />
173.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6075. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
GARBANZO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 4.19<br />
167.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6076. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 74.00 8.10<br />
599.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6077. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 14.00 3.10<br />
43.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6078. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 1.99<br />
199.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6079. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
PAPA SECA AMARILLA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 50.00 3.10<br />
155.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6080. COMPRA 000642 <strong>RDR</strong> 01604<br />
SEMOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 109.00 2.44<br />
265.96 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000642 en S/. .......: 1,610.76<br />
6081. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 200.00 1.65<br />
330.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6082. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
FI<strong>DE</strong>O CABELLO <strong>DE</strong> ANGEL KGS 222311 42.00 2.55<br />
107.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6083. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
GELATINA <strong>DE</strong> FRESA KGS 222311 90.00 4.60<br />
414.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6084. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA. KGS 222311 900.00 1.78 1,602.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6085. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
LEVADURA EN POLVO KGS 222311 6.00 18.40<br />
110.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6086. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.00<br />
30.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6087. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
MANI PELADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 5.00 5.40<br />
27.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6088. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
PIMIENTA ENTERA KGS 222311 1.00 14.50<br />
14.50 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6089. COMPRA 000643 <strong>RDR</strong> 01605<br />
PISCO BOTELLA 222311 4.00 16.20<br />
64.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000643 en S/. .......: 2,699.80<br />
02/06/2011 13:02 Página 217 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt