ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

Nº Tipo de
Orden
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Nº de la
Orden
Fuente
Financ.
Nº
SIAF
CONVENIO UNE-MTPE
Dependencia
Solicitante
ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.
Descripción
del Bien o Servicio
Unid. de
Medida
Natural.
de Gto.
Cantidad
Pre. Unit.
Sub. Total
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod
Proc Prod. Act.
1959. COMPRA 000218 RDR 00531
TORNILLO DE PRISIONERO DE AGUJA DOCENA 231912 2.00 18.00
36.00 22 006 2 3 Mar 0001 001
INFRAESTRUCTURA
Monto total de la orden Nº 000218 en S/. .......: 443.00
1960. COMPRA 000219 RO 00544
TORNO CON COPIADOR AUTOMÁTICO PARA MADERAUNIDAD 263221 1.00 73,740.77 73,740.77 22 048 2 6 Mar 0001 002
CONVENIO UNE-APROLAB II
Monto total de la orden Nº 000219 en S/. .......: 73,740.77
1961. COMPRA 000220 RDR 00546
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO L/ANCHO. TUBO 231512 10.00 3.15
31.50 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1962. COMPRA 000220 RDR 00546
BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 36.00 2.67
96.12 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1963. COMPRA 000220 RDR 00546
BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRANDE UNIDAD 231512 12.00 0.45
5.40 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1964. COMPRA 000220 RDR 00546
CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 231512 200.00 1.29
258.00 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1965. COMPRA 000220 RDR 00546
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 X 72 YARDAS UNIDAD 231512 2.00 1.18
2.36 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1966. COMPRA 000220 RDR 00546
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 231512 10.00 1.73
17.30 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1967. COMPRA 000220 RDR 00546
ENGRAPADOR 26/6 T/ALICATE (40HJ) UNIDAD 231512 2.00 22.94
45.88 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1968. COMPRA 000220 RDR 00546
FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO. UNIDAD 231512 2.00 4.74
9.48 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1969. COMPRA 000220 RDR 00546
PAPEL BOND 56 GR,T/86 X 61 (PAPELOGRAFO) RESMA 231512 8.00 69.60
556.80 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1970. COMPRA 000220 RDR 00546
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 10.00 22.73
227.30 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1971. COMPRA 000220 RDR 00546
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS (CAP. 15 A 20 HJS) UNIDAD 231512 1.00 7.28
7.28 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1972. COMPRA 000220 RDR 00546
SACAGRAPA DE METAL UNIDAD 231512 2.00 1.10
2.20 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1973. COMPRA 000220 RDR 00546
TAMPON C/AZUL. UNIDAD 231512 4.00 2.25
9.00 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
Monto total de la orden Nº 000220 en S/. .......: 1,268.62
1974. COMPRA 000221 RDR 00547
CUADERNO CUADRICULADO ENGRAPADOS DE 56 GR UNIDAD T/A4 X 92 HOJAS 231512 6.00 3.80
22.80 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1975. COMPRA 000221 RDR 00547
PLUMON MARCADOR (Nº47), DE COLORES UNIDAD 231512 224.00 1.60
358.40 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1976. COMPRA 000221 RDR 00547
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, DE COLORES (Nº123)UNIDAD 231512 224.00 2.30
515.20 22 006 2 3 Mar 0001 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
1977. COMPRA 000221 RDR 00547
PORTAMINA PUNTA DE METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 12.00 4.00
48.00 22 006 2 3 Mar 0001 001
FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN
Monto total de la orden Nº 000221 en S/. .......: 944.40
1978. COMPRA 000222 RDR 00555
ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO X 40 KG.(PELETIZADO) SACO 231112 20.00 50.50 1,010.00 22 048 2 3 Mar 0002 009
FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN
1979. COMPRA 000222 RDR 00555
ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO)
SACO 231112 20.00 56.50 1,130.00 22 048 2 3 Mar 0002 009
ADMISIÓN
Monto total de la orden Nº 000222 en S/. .......: 2,140.00
1980. COMPRA 000223 RDR 00557
MEMORIA USB DE 8GB UNIDAD 231511 3.00 69.00
207.00 22 048 2 3 Mar 0004 001
CONVENIO UNE-APROLAB II
Monto total de la orden Nº 000223 en S/. .......: 207.00
1981. COMPRA 000224 RDR 00558
TARJETAS PARA TELÉFONOS MÓVILES UNIDAD 231612 120.00 20.00 2,400.00 22 006 2 3 Mar 0001 001
REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS
Monto total de la orden Nº 000224 en S/. .......: 2,400.00
1982. COMPRA 000225 RO 00563
CARNET UNIVERSITARIO ( DUPLICADO ) UNIDAD 23199199 70.00 17.50 1,225.00 22 048 2 3 Mar 0005 001
REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS
1983. COMPRA 000225 RO 00563
CARNET UNIVERSITARIO ( REGULAR ) UNIDAD 23199199 400.00 10.50 4,200.00 22 048 2 3 Mar 0005 001
Monto total de la orden Nº 000225 en S/. .......: 5,425.00
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