ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3194. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 55.00 2.40<br />
132.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
3195. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.40<br />
144.00 22 048 2 3 Mar 0001 009<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
3196. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 048 2 3 Mar 0001 004<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3197. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 25.00 2.40<br />
60.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
3198. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 100.00 2.40<br />
240.00 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
3199. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 10.00 2.40<br />
24.00 22 048 2 3 Mar 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
3200. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
3201. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40<br />
96.00 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TRANSPORTES<br />
3202. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 50.00 2.40<br />
120.00 22 050 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
3203. COMPRA 000305 <strong>RDR</strong> 00725<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40<br />
48.00 22 006 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000305 en S/. .......: 2,040.00<br />
3204. COMPRA 000306 <strong>RO</strong> 00731<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 4.00 77.00 (308.00) 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3205. COMPRA 000306 <strong>RO</strong> 00731<br />
PAPEL BOND 56 GRAMOS T/69 X 89 (PAPELOGRAFO)MILL 231912 5.00 77.00 (385.00) 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000306 en S/. .......: (693.00)<br />
3206. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 63.00 2.46<br />
154.98 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3207. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 316.00 2.46<br />
777.36 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3208. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 320.00 2.46<br />
787.20 22 048 2 3 Mar 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3209. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 65.00 2.46<br />
159.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3210. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 370.00 2.46<br />
910.20 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3211. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 248.00 2.46<br />
610.08 22 048 2 3 Mar 0017 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3212. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 330.00 2.46<br />
811.80 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3213. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 8.00 7.66<br />
61.28 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3214. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0002 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3215. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3216. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 7.00 7.66<br />
53.62 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3217. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3218. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 7.00 7.66<br />
53.62 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3219. COMPRA 000307 <strong>RO</strong> 00730<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/VER<strong>DE</strong> UNIDAD 231912 50.00 7.66<br />
383.00 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000307 en S/. .......: 5,912.04<br />
3220. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
CALIBRADOR UNIDAD 2319199 5.00 30.00<br />
150.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3221. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
PLASTIGAUGE (HILO PLASTICO CALIBRADOR) C/VER<strong>DE</strong>, CAJA CAJA X 12 2319199 2.00 85.00<br />
170.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 114 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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