ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11654. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TAPON <strong>DE</strong> JEBE Nº 0 UNIDAD 2319199 50.00 4.00<br />
200.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11655. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TAPON <strong>DE</strong> JEBE Nº8 UNIDAD 2319199 50.00 10.00<br />
500.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11656. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
TERMOMET<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> -10 A 150ºC UNIDAD 2319199 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11657. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
VASO <strong>DE</strong> 100 ML UNIDAD 2319199 50.00 7.00<br />
350.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11658. COMPRA 001353 <strong>RDR</strong> 03459<br />
VASO <strong>DE</strong> 400 ML UNIDAD 2319199 24.00 10.00<br />
240.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 001353 en S/. .......: 8,172.00<br />
11659. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 2319199 52.00 4.00<br />
208.00 22 048 2 3 Nov 0004 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11660. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> BENCINA LIT<strong>RO</strong> 2319199 5.00 4.00<br />
20.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11661. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> INDICADOR <strong>DE</strong> AZUL <strong>DE</strong> TORNASOL LIBRITO X 100 UNIDAD TIRAS. 2319199 12.00 10.00<br />
120.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11662. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> INDICADOR <strong>DE</strong> PH PANPEHA UNIVERSAL CAJA X 200UNIDAD 2319199 12.00 95.00 1,140.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11663. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> MECHE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> BUNSEN CON REGULADOR <strong>DE</strong> AIRE UNIDAD 2319199 48.00 55.00 2,640.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11664. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> PAPEL <strong>DE</strong> FILT<strong>RO</strong> RAPIDO Nº 91 48 X 48 ALEMAN UNIDAD 2319199 100.00 3.00<br />
300.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11665. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> PICETAS <strong>DE</strong> PLASTICO <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 2319199 48.00 11.00<br />
528.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
11666. COMPRA 001354 <strong>RDR</strong> <strong>RO</strong>N COMERCIAL O <strong>DE</strong> QUEMAR GALON 2319199 4.00 20.00<br />
80.00 22 048 2 3 Nov 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001354 en S/. .......: 5,036.00<br />
11667. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 3.32 MTS. UNIDAD X 2.30 MTS. 23159999 1.00 348.00<br />
348.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11668. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 3.60 MTS. UNIDAD X 2.10 MTS. 23159999 1.00 319.00<br />
319.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
11669. COMPRA 001355 <strong>RDR</strong> 03329<br />
MANTEL <strong>DE</strong> PAÑO COLOR CONCHAVINO <strong>DE</strong> 4.20 MTS. UNIDAD X 2.60 MTS. 23159999 1.00 408.00<br />
408.00 22 048 2 3 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001355 en S/. .......: 1,075.00<br />
11670. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
CUCHARITAS <strong>DE</strong> PLÁSTICO MEDIDORA. JUEGO 231912 40.00 4.85<br />
194.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11671. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
ESPATULA MEDIANA <strong>DE</strong> GOMA. UNIDAD 231912 40.00 2.15<br />
86.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11672. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
JARRA MEDIDORA <strong>DE</strong> 1 LIT<strong>RO</strong> PLASTICO. UNIDAD 231912 40.00 2.05<br />
82.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11673. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
MOL<strong>DE</strong> PARA KEKE <strong>DE</strong> ALUMINIO 26 CM DIAMET<strong>RO</strong>.UNIDAD 231912 40.00 10.75<br />
430.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11674. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
PALOTE <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> 35 CM.* UNIDAD 231912 40.00 9.78<br />
391.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11675. COMPRA 001356 <strong>RDR</strong> 03369<br />
RASPA <strong>DE</strong> PLASTICO PARA PASTELERIA PEQUEÑA. UNIDAD 231912 40.00 2.90<br />
116.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001356 en S/. .......: 1,299.20<br />
11676. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
BOLW <strong>DE</strong> ALUMINIO MEDIANO (24 CM.). UNIDAD 231912 40.00 13.45<br />
538.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11677. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHARAS <strong>DE</strong> PALO MEDIANO. UNIDAD 231912 40.00 4.00<br />
160.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11678. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA Nº 8 M/MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 40.00 6.05<br />
242.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11679. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
CUCHILLO TALLADOR O PICO <strong>DE</strong> LO<strong>RO</strong>. UNIDAD 231912 40.00 6.45<br />
258.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11680. COMPRA 001357 <strong>RDR</strong> 03371<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICA (22 X 37 CM.). UNIDAD 231912 40.00 10.25<br />
410.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 001357 en S/. .......: 1,608.00<br />
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