ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante UNIDAD DEL RECTORADO ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 2741. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.62 3.10 22 006 2 3 Mar 0001 005 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2742. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 10.00 0.62 6.20 22 004 2 3 Mar 0001 002 ESCALAFÓN 2743. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/GRANDE Nº3 CAJA 231512 2.00 1.33 2.66 22 006 2 3 Mar 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS 2744. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/GRANDE Nº3 CAJA 231512 2.00 1.33 2.66 22 048 2 3 Mar 0001 004 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2745. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/GRANDE Nº3 CAJA 231512 10.00 1.33 13.30 22 006 2 3 Mar 0001 001 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2746. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.93 19.30 22 006 2 3 Mar 0001 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2747. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 10.00 1.93 19.30 22 004 2 3 Mar 0001 002 ESCALAFÓN 2748. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 2.00 1.93 3.86 22 006 2 3 Mar 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS 2749. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 3.00 1.93 5.79 22 048 2 3 Mar 0001 004 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA 2750. COMPRA 000263 RDR 00661 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 1.93 9.65 22 048 2 3 Mar 0007 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2751. COMPRA 000263 RDR 00661 DVD-R GRABABLE (CONO X 50) CONO 231512 1.00 51.31 51.31 22 004 2 3 Mar 0001 002 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2752. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 0.46 13.80 22 006 2 3 Mar 0002 001 PROCASE 2753. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46 4.60 22 048 2 3 Mar 0004 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2754. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.46 23.00 22 004 2 3 Mar 0001 002 ESCALAFÓN 2755. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.46 46.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 2756. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.46 23.00 22 006 2 3 Mar 0001 003 CENTRO DE IDIOMAS 2757. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 0.46 9.20 22 048 2 3 Mar 0001 004 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2758. COMPRA 000263 RDR 00661 FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 0.46 4.60 22 006 2 3 Mar 0001 006 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2759. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 23/10 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 2.09 6.27 22 006 2 3 Mar 0001 002 ESCALAFÓN 2760. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 3.00 1.76 5.28 22 006 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2761. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.76 8.80 22 006 2 3 Mar 0001 003 CENTRO DE IDIOMAS 2762. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 26/6 X CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 0.55 3.30 22 048 2 3 Mar 0001 004 ESCALAFÓN 2763. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65 8.25 22 006 2 3 Mar 0001 002 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2764. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 10.00 1.65 16.50 22 006 2 3 Mar 0002 001 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2765. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 6.00 1.65 9.90 22 006 2 3 Mar 0001 003 PROCASE 2766. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 5.00 1.65 8.25 22 048 2 3 Mar 0004 001 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2767. COMPRA 000263 RDR 00661 GRAPA 9/10, CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 2.40 12.00 22 006 2 3 Mar 0001 003 UNIDAD DEL RECTORADO 2768. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA EXTRAOFICIO (30 X 38 CM) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 10.67 21.34 22 006 2 3 Mar 0001 005 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2769. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 6.00 6.89 41.34 22 006 2 3 Mar 0001 001 UNIDAD DEL RECTORADO 2770. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 4.00 6.89 27.56 22 006 2 3 Mar 0001 005 02/06/2011 13:02 Página 98 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 2771. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89 13.78 22 004 2 3 Mar 0004 001 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2772. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 6.89 13.78 22 006 2 3 Mar 0002 001 ESCALAFÓN 2773. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 6.89 68.90 22 006 2 3 Mar 0001 002 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2774. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 1.00 6.89 6.89 22 006 2 3 Mar 0002 004 CENTRO DE IDIOMAS 2775. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 5.00 6.89 34.45 22 048 2 3 Mar 0001 004 UNIDAD DEL RECTORADO 2776. COMPRA 000263 RDR 00661 SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61 9.22 22 006 2 3 Mar 0001 005 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2777. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0002 001 CENTRO DE IDIOMAS 2778. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.25 6.75 22 048 2 3 Mar 0001 004 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2779. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 004 2 3 Mar 0004 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 2780. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0001 003 PROCASE 2781. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 048 2 3 Mar 0004 001 ESCALAFÓN 2782. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DEL RECTORADO 2783. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0001 005 UNIDAD DEL RECTORADO 2784. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/NEGRO UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0001 005 PROCASE 2785. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/NEGRO UNIDAD 231512 1.00 2.25 2.25 22 048 2 3 Mar 0004 001 CENTRO DE IDIOMAS 2786. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/NEGRO UNIDAD 231512 3.00 2.25 6.75 22 048 2 3 Mar 0001 004 PROCASE 2787. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 2.25 2.25 22 048 2 3 Mar 0004 001 CENTRO DE IDIOMAS 2788. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 048 2 3 Mar 0001 004 ESCALAFÓN 2789. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 2.00 2.25 4.50 22 006 2 3 Mar 0001 002 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2790. COMPRA 000263 RDR 00661 TAMPON C/ROJO UNIDAD 231512 1.00 2.25 2.25 22 006 2 3 Mar 0002 001 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA 2791. COMPRA 000263 RDR 00661 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.32 6.60 22 048 2 3 Mar 0007 001 PROCASE 2792. COMPRA 000263 RDR 00661 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.32 2.64 22 048 2 3 Mar 0004 001 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2793. COMPRA 000263 RDR 00661 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.32 3.96 22 004 2 3 Mar 0001 010 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2794. COMPRA 000263 RDR 00661 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.32 2.64 22 004 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DEL RECTORADO 2795. COMPRA 000263 RDR 00661 TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.32 1.32 22 006 2 3 Mar 0001 005 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Monto total de la orden Nº 000263 en S/. .......: 740.94 2796. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRANDE UNIDAD 231512 3.00 0.44 1.32 22 006 2 3 Mar 0001 001 PROCASE 2797. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRANDE UNIDAD 231512 10.00 0.44 4.40 22 048 2 3 Mar 0004 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 2798. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR BLANCO P/LAPIZ T/GRANDE UNIDAD 231512 6.00 0.44 2.64 22 006 2 3 Mar 0001 003 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2799. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR MIXTO T/GRANDE UNIDAD 231512 4.00 0.20 0.80 22 006 2 3 Mar 0001 001 UNIDAD DEL RECTORADO 2800. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR MIXTO T/GRANDE UNIDAD 231512 5.00 0.20 1.00 22 006 2 3 Mar 0001 005 02/06/2011 13:02 Página 99 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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