ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 3083. COMPRA 000291 RO 00707 TRUCHA FRESCA EVISCERADA. KGS 222311 360.00 11.10 3,996.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000291 en S/. .......: 3,996.00 3084. COMPRA 000292 RO 00708 MAYONESA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 86.00 10.20 877.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3085. COMPRA 000292 RO 00708 TAMAL DE POLLO DE 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.50 652.50 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000292 en S/. .......: 1,529.70 3086. COMPRA 000293 RO 00709 CARNE DE GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 73.00 10.00 730.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3087. COMPRA 000293 RO 00709 PECHUGA DE PAVITA TROZADA DE 150 GR C/U KGS 222311 622.00 10.00 6,220.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000293 en S/. .......: 6,950.00 3088. COMPRA 000294 RO 00710 MENUDENCIA DE POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.40 612.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000294 en S/. .......: 612.00 3089. COMPRA 000295 RO 00712 CARNE DE CARNERO FRESCO DE 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 13.99 839.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3090. COMPRA 000295 RO 00712 CARNE DE CERDO PULPA DE 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO 222311 343.00 11.99 4,112.57 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000295 en S/. .......: 4,951.97 3091. COMPRA 000296 RO 00713 MONDONGO DE RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.48 1,696.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000296 en S/. .......: 1,696.00 3092. COMPRA 000297 RO 00714 HIGADO DE RES CONGELADO KGS 222311 25.00 5.90 147.50 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3093. COMPRA 000297 RO 00714 LENGUA DE RES KGS 222311 320.00 9.60 3,072.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000297 en S/. .......: 3,219.50 3094. COMPRA 000298 RO 00715 PLATANO DE SEDA DE 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 490.00 1.35 661.50 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000298 en S/. .......: 661.50 3095. COMPRA 000299 RO 00717 CARAMBOLA DE 1RA KGS 222311 150.00 1.30 195.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3096. COMPRA 000299 RO 00717 COCONA KGS 222311 120.00 1.50 180.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3097. COMPRA 000299 RO 00717 DURAZNO BLANQUILLO DE 2DA KGS 222311 45.00 2.60 117.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3098. COMPRA 000299 RO 00717 FRESA FRESCA DE 1RA KGS 222311 3.00 4.70 14.10 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3099. COMPRA 000299 RO 00717 MANZANA DE AGUA DE 1ERA KGS 222311 18.00 1.60 28.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3100. COMPRA 000299 RO 00717 MANZANA DELICIA DE 250 GR C/U APROX. MADURACION UNIDAD OPTIMA, DE 222311 1RA. 2,450.00 0.58 1,421.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3101. COMPRA 000299 RO 00717 MARACUYA DE 1ERA KGS 222311 60.00 2.00 120.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3102. COMPRA 000299 RO 00717 MELON COQUITO KGS 222311 630.00 1.10 693.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3103. COMPRA 000299 RO 00717 MEMBRILLO FRESCO DE 2DA KGS 222311 38.00 2.20 83.60 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3104. COMPRA 000299 RO 00717 PAPAYA DE 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 870.00 1.50 1,305.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3105. COMPRA 000299 RO 00717 PIÑA HAWAIANA DE 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,017.00 1.10 1,118.70 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3106. COMPRA 000299 RO 00717 TUNA DE 1ERA, MADURACION OPTIMA UNIDAD 222311 3,067.00 0.45 1,380.15 22 050 2 2 Mar 0001 003 Monto total de la orden Nº 000299 en S/. .......: 6,656.35 02/06/2011 13:02 Página 110 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. DE TECNOLOGÍA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 3107. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0002 003 SERVICIOS ACADÉMICOS 3108. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0001 006 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 3109. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 006 2 3 Mar 0003 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 3110. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 ARCHIVOS 3111. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 3112. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 3.00 37.00 111.00 22 048 2 3 Mar 0001 016 FAC. DE TECNOLOGÍA 3113. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0015 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 3114. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0001 003 PROCESOS TÉCNICOS 3115. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0001 003 FAC. DE TECNOLOGÍA 3116. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0006 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 3117. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0003 003 FAC. DE TECNOLOGÍA 3118. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0003 003 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 3119. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0022 001 FAC. DE CIENCIAS 3120. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 5.00 37.00 185.00 22 048 2 3 Mar 0002 009 FAC. DE TECNOLOGÍA 3121. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0004 003 FAC. DE TECNOLOGÍA 3122. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0011 002 FAC. DE TECNOLOGÍA 3123. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0014 001 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 3124. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0001 001 EDITORIAL UNIVERSITARIA 3125. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0004 002 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3126. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0002 015 DEPORTES Y RECREACIÓN 3127. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 050 2 3 Mar 0001 004 FAC. DE TECNOLOGÍA 3128. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0014 002 FAC. DE TECNOLOGÍA 3129. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0013 002 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 3130. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0001 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 3131. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 3.00 37.00 111.00 22 048 2 3 Mar 0003 009 SERVICIOS 3132. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0001 004 SALUD 3133. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 050 2 3 Mar 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 3134. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 006 2 3 Mar 0001 001 IMAGEN INSTITUCIONAL 3135. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0005 002 RECTORADO 3136. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 006 2 3 Mar 0009 005 02/06/2011 13:02 Página 111 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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