ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12388. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLOS <strong>DE</strong> MANTEQUILLA LINEA HOTELERA DOCENA 2319199 3.00 60.00 (180.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12389. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> CUCHILLOS PARA BAR (JUEGO X3 PIEZAS) JUEGO 2319199 2.00 30.25<br />
(60.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12390. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> ESPATULA PARA FREIR RECTANGULAR MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 2319199 4.00 24.80<br />
(99.20) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12391. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> ESPUMA<strong>DE</strong>RA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 2.00 18.00<br />
(36.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12392. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTE RECTANGULAR Nº44 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 32.30 (193.80) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12393. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTE REDONDA Nº36 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 29.90 (179.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12394. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> FUENTES OVALADAS MIXTAS ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 6.00 41.00 (246.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12395. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> HERVIDOR ELÉCTRICO SIFON 4-5 LIT<strong>RO</strong>S MARCA RECONOCIDA<br />
UNIDAD 2319199 4.00 74.60 (298.40) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12396. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> HIELERA <strong>DE</strong> VIDRIO UNIDAD 2319199 4.00 18.00<br />
(72.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12397. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> JARRA <strong>DE</strong> VIDRIO <strong>DE</strong> 1 LIT<strong>RO</strong> UNIDAD 2319199 5.00 9.70<br />
(48.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12398. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> KEKERA Nº 30 ALUMINIO UNIDAD 2319199 6.00 14.00<br />
(84.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12399. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> KEKERA Nº26 ALUMINIO UNIDAD 2319199 6.00 12.00<br />
(72.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12400. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PICADOR <strong>DE</strong> HIELO EN ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 18.50<br />
(74.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12401. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PINZAS Nº 12 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 7.40<br />
(29.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12402. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PINZAS Nº 14 ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 9.00<br />
(36.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12403. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATO <strong>DE</strong> LOZA <strong>DE</strong> POSTRE 19 CM. BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 79.00 (237.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12404. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATO <strong>DE</strong> LOZA TENDIDO 23 CM. <strong>DE</strong> DIAMET<strong>RO</strong> BLANCOS DOCENAHOTELE<strong>RO</strong>S<br />
2319199 3.00 106.50 (319.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12405. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> ENTRADA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 82.00 (246.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12406. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> FONDO LOZA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 129.50 (388.50) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12407. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> MANTEQUILLA BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 67.00 (201.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12408. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> PAN BLANCOS HOTELE<strong>RO</strong>S DOCENA 2319199 3.00 72.00 (216.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
12409. COMPRA 001509 <strong>RDR</strong> TABLA <strong>DE</strong> PICAR FRUTAS <strong>DE</strong> 35 X 48 X 2 CM. <strong>DE</strong> ESPESOR UNIDADACRILICO 2319199 BLANCO 10.00 74.20 (742.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001509 en S/. .......: (6,986.70)<br />
12410. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 75.00 1.50<br />
112.50 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12411. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12412. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
PIÑA EN ALMIBAR, LATA X 820 GR. LATA 222311 130.00 4.10<br />
533.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12413. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
SILLAU. LIT<strong>RO</strong> 222311 35.00 1.60<br />
56.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12414. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
TOCINO AHUMADO KGS 222311 85.00 19.40 1,649.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12415. COMPRA 001510 <strong>RO</strong> 03933<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 80.00 1.50<br />
120.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001510 en S/. .......: 2,670.50<br />
12416. COMPRA 001511 <strong>RDR</strong> CAFETERA Nº10 SIMPLE EN ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 2319199 3.00 29.00<br />
(87.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 447 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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