ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

More documents

Recommendations

Info

Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12417. COMPRA 001511 RDR JARRA DE VIDRIO HEXAGONAL 1.5 LT. CON ASA Y TAPA UNIDAD DE PLÁSTICO 2319199 4.00 10.40 (41.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12418. COMPRA 001511 RDR JAVA DE PLÁSTICO CON ASA APILABLE 36 X 53 X 32 UNIDAD PARA EL GUARDADO 2319199 DE VERDURAS4.00 27.40 (109.60) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12419. COMPRA 001511 RDR MANGA 40 CM. DE LARGO PARA DECORACIÓN DE TORTAS UNIDAD 2319199 6.00 28.00 (168.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12420. COMPRA 001511 RDR OLLA GOURMET PLUS ACERO INÓXIDABLE Nº24 UNIDAD 2319199 2.00 165.00 (330.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12421. COMPRA 001511 RDR OLLA GOURMET PLUS ACERO INÓXIDABLE Nº20 UNIDAD 2319199 2.00 135.00 (270.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12422. COMPRA 001511 RDR OLLA SPAGUETERA 6 LT. UNIDAD 2319199 2.00 200.00 (400.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12423. COMPRA 001511 RDR PRENSA PAPAS DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 29.50 (118.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12424. COMPRA 001511 RDR RAYADOR DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 2319199 4.00 11.20 (44.80) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12425. COMPRA 001511 RDR SAMOBARES DE ACERO QUIRÚRGICO UNIDAD 2319199 3.00 145.00 (435.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12426. COMPRA 001511 RDR SARTEN DE ACERO Nº 26 UNIDAD 2319199 4.00 129.00 (516.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12427. COMPRA 001511 RDR SARTEN DE ACERO Nº 30 UNIDAD 2319199 4.00 116.00 (464.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12428. COMPRA 001511 RDR SARTEN DE ACERO Nº 40 UNIDAD 2319199 4.00 165.50 (662.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12429. COMPRA 001511 RDR SARTEN DE TEFLON Nº 30 UNIDAD 2319199 4.00 47.00 (188.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12430. COMPRA 001511 RDR TAZON DE LOZA PARA SOPA 16 CM. DOCENA 2319199 4.00 69.00 (276.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12431. COMPRA 001511 RDR TETERA DE ACERO Nº30 UNIDAD 2319199 2.00 138.00 (276.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12432. COMPRA 001511 RDR TETERA DE ALUMINIO Nº32 UNIDAD 2319199 2.00 72.00 (144.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12433. COMPRA 001511 RDR VASOS PARA AGUA DE VIDRIO NORMAL, LARGOS DOCENA 2319199 2.00 24.50 (49.00) 22 048 2 3 Dic 0003 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001511 en S/. .......: (4,579.00) 12434. COMPRA 001512 RO 03935 PECHUGA DE PAVITA TROZADA DE 150 GR C/U KGS 222311 210.00 10.20 2,142.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001512 en S/. .......: 2,142.00 12435. COMPRA 001513 RO 03936 POLLO DE 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA KGS 222311 1,000.00 7.00 7,000.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001513 en S/. .......: 7,000.00 12436. COMPRA 001514 RO 03937 PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 680.00 9.60 6,528.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001514 en S/. .......: 6,528.00 12437. COMPRA 001515 RO 03938 TRUCHA FRESCA EVISCERADA KGS 222311 210.00 11.80 2,478.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001515 en S/. .......: 2,478.00 12438. COMPRA 001516 RO 03939 POLLO DE 2.2 KG C/U APROX, EVISCERADO KGS 222311 800.00 7.00 5,600.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001516 en S/. .......: 5,600.00 12439. COMPRA 001517 RO 03940 CARNE DE RES GUISO, PULPA FRESCA DE 1RA KGS 222311 450.00 12.15 5,467.50 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001517 en S/. .......: 5,467.50 12440. COMPRA 001518 RO 03942 CARNE DE CERDO PULPA DE 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO 222311 120.00 12.40 1,488.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12441. COMPRA 001518 RO 03942 CARNE DE RES BOLA DE LOMO,PULPA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 140.00 15.90 2,226.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 448 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12442. COMPRA 001518 RO 03942 CARNE DE RES PECHO PULPA, FRESCA DE 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 120.00 11.50 1,380.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12443. COMPRA 001518 RO 03942 HUESO MANZANA DE RES, TROZADA KGS 222311 10.00 1.80 18.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001518 en S/. .......: 5,112.00 12444. COMPRA 001519 RO 03943 CARNE DE GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 140.00 7.70 1,078.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12445. COMPRA 001519 RO 03943 HIGADO DE RES CONGELADO KGS 222311 15.00 7.00 105.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12446. COMPRA 001519 RO 03943 MENUDENCIA DE POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 120.00 3.50 420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12447. COMPRA 001519 RO 03943 MONDONGO DE RES,CONGELADO KGS 222311 110.00 7.70 847.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001519 en S/. .......: 2,450.00 12448. COMPRA 001520 RO 03945 LECHE ENTERA EVAPORADA DE 26-28 GRMS DE PROTEINA, UNIDAD LATA DE 222311 410 CC. 1,100.00 1.88 2,068.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001520 en S/. .......: 2,068.00 12449. COMPRA 001521 RO 03946 ARROZ EXTRA NACIONAL DE 1RA KGS 222311 3,000.00 2.08 6,240.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001521 en S/. .......: 6,240.00 12450. COMPRA 001522 RO 03947 ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.40 420.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001522 en S/. .......: 420.00 12451. COMPRA 001523 RO 03948 AZUCAR BLANCA DE 1ERA KGS 222311 1,400.00 2.95 4,130.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD Monto total de la orden Nº 001523 en S/. .......: 4,130.00 12452. COMPRA 001524 RDR 04244 CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 20.00 83.00 1,660.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001524 en S/. .......: 1,660.00 12453. COMPRA 001525 RO 03949 OLLUCO PICADO FRESCO DE 1RA KGS 222311 160.00 3.10 496.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12454. COMPRA 001525 RO 03949 PAPA AMARILLA KGS 222311 300.00 2.08 624.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12455. COMPRA 001525 RO 03949 PAPA BLANCA DE 1ERA KGS 222311 950.00 0.80 760.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12456. COMPRA 001525 RO 03949 PAPA NEGRA DE 1ERA, DE 300 GR C/U KGS 222311 700.00 0.80 560.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12457. COMPRA 001525 RO 03949 YUCA AMARILLA DE 1RA KGS 222311 340.00 1.35 459.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001525 en S/. .......: 2,899.00 12458. COMPRA 001526 RO 03950 CAMOTE AMARILLO DE 1RA,300 GR C/U KGS 222311 30.00 1.00 30.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 12459. COMPRA 001526 RO 03950 CAMOTE MORADO DE 1ERA KGS 222311 140.00 1.00 140.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001526 en S/. .......: 170.00 12460. COMPRA 001527 RO 03956 SANDIA DE 1RA,8-10KG C/U KGS 222311 1,800.00 0.98 1,764.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 ARCHIVOS Monto total de la orden Nº 001527 en S/. .......: 1,764.00 12461. COMPRA 001528 RDR 03958 CILINDRO P/FOTOCOPIADORA XEROX XEROX WORK UNIDAD CENTRE M 123231511 (013R00589) 1.00 627.00 627.00 22 006 2 3 Dic 0001 002 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 12462. COMPRA 001528 RDR 03958 TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 1.00 193.50 193.50 22 048 2 3 Dic 0022 005 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 12463. COMPRA 001528 RDR 03958 TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50 387.00 22 048 2 3 Dic 0003 001 CENTRO DE PRODUCCIÓN 12464. COMPRA 001528 RDR 03958 TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3010/3010 UNIDAD F/ 3510/3510 231511 F (303) 2.00 193.50 387.00 22 048 2 3 Dic 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 449 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Page 1 and 2:
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398: Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 447: Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 473: Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
show all

ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?