ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 6933. COMPRA 000730 RO 01807 FIDEO CODITO KGS 222311 9.00 2.65 23.85 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6934. COMPRA 000730 RO 01807 FIDEO CORBATITA KGS 222311 20.00 2.70 54.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6935. COMPRA 000730 RO 01807 FIDEO TALLARIN DELGADO KGS 222311 150.00 2.65 397.50 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6936. COMPRA 000730 RO 01807 FRIJOL CANARIO DE 1ERA KGS 222311 40.00 4.50 180.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6937. COMPRA 000730 RO 01807 GALLETA DE SODA KGS 222311 10.00 4.75 47.50 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6938. COMPRA 000730 RO 01807 GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 10.00 7.20 72.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6939. COMPRA 000730 RO 01807 HARINA DE CHUÑO DE 1RA KGS 222311 200.00 2.85 570.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6940. COMPRA 000730 RO 01807 HARINA DE MAIZ KGS 222311 100.00 1.90 190.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6941. COMPRA 000730 RO 01807 HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00 100.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6942. COMPRA 000730 RO 01807 LECHE CONDENSADA DE 410 ML UNIDAD 222311 3.00 4.20 12.60 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6943. COMPRA 000730 RO 01807 LECHE ENTERA EVAPORADA DE 26-28 GRMS DE PROTEINA, UNIDAD LATA DE 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6944. COMPRA 000730 RO 01807 LINAZA KGS 222311 10.00 4.20 42.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6945. COMPRA 000730 RO 01807 MAIZ MOTE DE 1ERA KGS 222311 20.00 3.40 68.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6946. COMPRA 000730 RO 01807 MARGARINA CON SAL CON FECHA DE VENCIMIENTO. KGS 222311 16.00 7.90 126.40 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6947. COMPRA 000730 RO 01807 PALLAR SECO DE 1ERA KGS 222311 40.00 3.95 158.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6948. COMPRA 000730 RO 01807 PAPRIKA EN POLVO KGS 222311 1.00 11.51 11.51 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6949. COMPRA 000730 RO 01807 PASTA DE TOMATE DE 3.25 KG UNIDAD 222311 2.00 22.50 45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6950. COMPRA 000730 RO 01807 QUESO FUNDIDO PAQUETE X 8 TAJADAS PAQUETE 222311 20.00 2.12 42.40 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6951. COMPRA 000730 RO 01807 QUESO PARMESANO CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 1.00 30.00 30.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6952. COMPRA 000730 RO 01807 SILLAU LITRO 222311 20.00 1.85 37.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6953. COMPRA 000730 RO 01807 TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 8.00 17.80 142.40 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6954. COMPRA 000730 RO 01807 TRIGO MORON KGS 222311 9.00 2.30 20.70 22 050 2 2 Jul 0001 004 SERVICIOS ALIMENTARIOS 6955. COMPRA 000730 RO 01807 TRIGO PERLADO KGS 222311 20.00 2.25 45.00 22 050 2 2 Jul 0001 004 IMAGEN INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 000730 en S/. .......: 8,971.90 6956. COMPRA 000731 RDR BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231111 2.00 24.50 49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001 IMAGEN INSTITUCIONAL 6957. COMPRA 000731 RDR BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231111 2.00 24.50 49.00 22 048 2 3 Jul 0005 001 IMAGEN INSTITUCIONAL 6958. COMPRA 000731 RDR GALLETA DE SODA. CAJA 231111 10.00 34.50 345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001 IMAGEN INSTITUCIONAL 6959. COMPRA 000731 RDR GALLETA DE VAINILLA. CAJA 231111 10.00 34.50 345.00 22 048 2 3 Jul 0005 001 CENTRO PREUNIVERSITARIO Monto total de la orden Nº 000731 en S/. .......: 788.00 6960. COMPRA 000732 RDR 01821 FICHAS OPTICAS OMR (100 RESPUESTAS) UNIDAD 23199199 1,200.00 0.77 924.00 22 048 2 3 Jul 0001 007 Monto total de la orden Nº 000732 en S/. .......: 924.00 02/06/2011 13:02 Página 248 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 6961. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 83.50 835.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6962. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 77.20 772.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6963. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 99.20 992.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6964. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90 344.50 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6965. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA POLLO ENGORDE X 40 KG SACO 231112 10.00 68.90 689.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6966. COMPRA 000733 RDR 01829 ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.90 344.50 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 000733 en S/. .......: 3,977.00 6967. COMPRA 000734 RDR 01830 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 68.00 680.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6968. COMPRA 000734 RDR 01830 ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 69.50 695.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 6969. COMPRA 000734 RDR 01830 ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 90.00 900.00 22 048 2 3 Jul 0002 009 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000734 en S/. .......: 2,275.00 6970. COMPRA 000735 RDR 01831 GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 5.00 35.00 175.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000735 en S/. .......: 175.00 6971. COMPRA 000736 RO 01832 GAS DE 100 LIBRAS BALON 231312 6.00 170.00 1,020.00 22 050 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000736 en S/. .......: 1,020.00 6972. COMPRA 000737 RDR 01833 CUCHARITA MEDIDORA DE ACERO JUEGO 231912 12.00 10.65 127.80 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6973. COMPRA 000737 RDR 01833 CUCHARON DE ALUMINIO Nº 10 UNIDAD 231912 4.00 12.90 51.60 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6974. COMPRA 000737 RDR 01833 ESPATULA DE ALUMINIO Nº12 UNIDAD 231912 4.00 11.30 45.20 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6975. COMPRA 000737 RDR 01833 ESPUMADERA DE ALUMINIO ANODIZ. Nº10 UNIDAD 231912 4.00 10.64 42.56 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6976. COMPRA 000737 RDR 01833 FUENTA RECTA 2 LT. C/SILICONA UNIDAD 231912 6.00 39.90 239.40 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6977. COMPRA 000737 RDR 01833 MOLDE PARA GALLETAS X 6 PZAS. ACERO UNIDAD 231912 10.00 12.15 121.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6978. COMPRA 000737 RDR 01833 PINZA MULTIUSO CHICA UNIDAD 231912 12.00 5.20 62.40 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6979. COMPRA 000737 RDR 01833 RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE GRANDE M/PLASTICO UNIDAD AMARILLO231912 6.00 11.08 66.48 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6980. COMPRA 000737 RDR 01833 SARTEN ANTIADHERENTE SPLENDOR 30 CM. UNIDAD 231912 6.00 48.37 290.22 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6981. COMPRA 000737 RDR 01833 VASO AV LISO LEX AGUA UNIDAD 231912 20.00 2.38 47.60 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6982. COMPRA 000737 RDR 01833 VASO AV LISO LEX BEBIDA VIDRIO UNIDAD 231912 20.00 2.46 49.20 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6983. COMPRA 000737 RDR 01833 VASO AV LISO LEX ROCKS VIDRIO UNIDAD 231912 20.00 2.46 49.20 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000737 en S/. .......: 1,193.16 6984. COMPRA 000738 RDR 01836 CHAIRA ESTRIADA 9" UNIDAD 231912 6.00 31.90 191.40 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6985. COMPRA 000738 RDR 01836 CUCHILLO DE COCINA GRANDE Nº8 UNIDAD 231912 12.00 8.00 96.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6986. COMPRA 000738 RDR 01836 CUCHILLO DE COCINA MEDIANO Nº5 UNIDAD 231912 12.00 6.00 72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 6987. COMPRA 000738 RDR 01836 CUCHILLO SERRUCHO DE COCINA MEDIANO UNIDAD 231912 12.00 7.90 94.80 22 006 2 3 Jul 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 249 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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