ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
410. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE EN POLVO AMARILLO FRATELLO X 5 GR UNIDAD 231912 20.00 5.90<br />
118.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
411. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE EN POLVO <strong>RO</strong>JO FRATELLO X 5 GR UNIDAD 231912 20.00 5.90<br />
118.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
412. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
TINTE LIQUIDO <strong>RO</strong>SADO TECNICO FRATELLO UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000160VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
Monto total de la orden Nº 000060 en S/. .......: 2,501.60<br />
413. COMPRA 000061 <strong>RDR</strong> PING UNIDAD 2319914 100.00 5.00<br />
500.00 22 006 2 3 Ene 0001 008<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000061 en S/. .......: 500.00<br />
414. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> CHAQUETA TIPO MÉDICO EN TELA POPELINA UNIDAD 231912 60.00 41.00 2,460.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
415. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
416. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> GUANTES QUIRURGICOS, CAJA <strong>DE</strong> 50 PARES CAJA 231912 3.00 23.00<br />
69.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
417. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> SECADOR <strong>DE</strong> MANO, <strong>DE</strong> FELPA UNIDAD 231912 60.00 7.50<br />
450.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000164CONVENIO UNE-MTPE<br />
418. COMPRA 000062 <strong>RDR</strong> TAPABOCA, P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL <strong>DE</strong> TELA POPELINAUNIDAD 231912 60.00 2.70<br />
162.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000062 en S/. .......: 3,591.00<br />
419. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
CREMA <strong>DE</strong> LECHE, CAJA X 12 LT CAJA 231912 16.00 138.00 2,208.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
420. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
GLUCOSA KGS 231912 20.00 7.20<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
421. COMPRA 000063 <strong>RDR</strong> 00165<br />
GOMA TRAGACANTO KGS 231912 1.20 43.00<br />
51.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000166CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000063 en S/. .......: 2,403.60<br />
422. COMPRA 000064 <strong>RDR</strong> PLATOS <strong>DE</strong> LUJO CUADRADOS TENDIDOS UNIDAD 231912 160.00 19.20 3,072.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000064 en S/. .......: 3,072.00<br />
423. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> BOLEADOR PARA FRUTA, <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231912 60.00 5.20<br />
312.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
424. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> CUCHILLO <strong>DE</strong> COCINA MEDIANO N° 7 CON MANGO UNIDAD <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA 231912 60.00 8.50<br />
510.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
425. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> CUCHILLO TALLADOR PEQUEÑO <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOLXIDABLE UNIDAD 231912 60.00 4.30<br />
258.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
426. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> PINCEL <strong>DE</strong> CERDA N°4, CON MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA UNIDAD CHOCOLATERIA 231912 60.00 4.80<br />
288.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000168CONVENIO UNE-MTPE<br />
427. COMPRA 000065 <strong>RDR</strong> TABLA <strong>DE</strong> PICAR ACRILICO MEDIANO UNIDAD 231912 60.00 23.80 1,428.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000065 en S/. .......: 2,796.00<br />
428. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 12.00 0.70<br />
8.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
429. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX 63 N° 11 UNIDAD 231912 8.00 0.70<br />
5.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
430. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 12.00 0.70<br />
8.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
431. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA PARA REMALLE Nº 12 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
432. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> AGUJA PARA REMALLE Nº 14 PAQUETE 231912 40.00 6.95<br />
278.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
433. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
434. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 4.00 6.60<br />
26.40 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
435. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 160.00 1.80<br />
288.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 16 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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