Viabilidad de un instituto tecnolÃ³gico minero en Espinar ... - Esan

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Viabilidad actual del proyecto: alternativas al uso del project finance85Cuadro 4.9. Inversión en equipos, muebles y enseres en el año 6Equipos, muebles y enseres Número Precio unitario (S/.) TotalComputadoras 60 1,200 72,000Computadoras portátiles 3 2,000 6,000Escáner 2 500 1,000Proyectores multimedia 3 2,300 6,900Impresoras 2 600 1,200Carpetas bipersonales 30 150 4,500Libros 25 100 2,500Total 94,100Elaboración propia.También se considera la inversión en gastos preoperativos. Los cualesestán compuestos de los gastos ocasionados por trámites y licencias antelas instancias correspondientes por un valor de S/. 1500 y los gastos depublicidad inicial de S/. 2000.5.4. Costos del proyectoTodos los costos se proyectan de forma proporcional al número de alumnoscon los que se cuenta por cada ciclo. Las remuneraciones se presupuestancon base en el número de alumnos que se espera atender y se clasificanen remuneraciones al personal docente y administrativo, considerandohorarios de trabajo de 48 horas semanales y las correspondientes cargaslaborales por los meses trabajados (cuadros 4.10 y 4.11).Cuadro 4.10. Remuneraciones del personal administrativoPeriodoNúmero detrabajadoresGastos de remuneraciones anualesy cargas sociales (S/.)Año 1 3 34,128Año 2 4 65,412Año 3 en adelante 5 73,944Elaboración propia.Cuadro 4.11. Remuneraciones del personal docentePeriodoNúmero detrabajadoresGastos de remuneraciones anualesy cargas sociales (S/.)Año 1 6 156,390Año 2 14 328,360Año 3 en adelante 20 544,000Elaboración propia.
86 Viabilidad de un instituto tecnológico minero mediante project financeLos gastos administrativos comprenden todos aquellos en los que seincurrirá con el fin de asegurar el funcionamiento del proyecto y se calculande manera semestral. Se consideran, por una parte, los servicios básicosnecesarios que aseguren el óptimo funcionamiento del IST y, por otra, losgastos en los que se debe incurrir por concepto de publicidad como herramientaprincipal para promocionar el servicio y lograr captar la demanda.Se debe incluir un presupuesto para suministros de oficina requeridospor la parte administrativa, de acuerdo con las necesidades que se presentanpor ciclo. Además, se considera el gasto por seguros que se pagará deforma semestral, para cubrir todo tipo de riesgos que se pudieran presentaren la zona y que incluyen inmobiliario y local a los que se protege contrarobos, siniestros, etc. Los gastos por seguridad serán compartidos conla Municipalidad Provincial de Espinar, dado que el local en cesión cuentacon personal de seguridad permanente de la municipalidad.Los gastos académicos son aquellos relacionados directamente con laprestación del servicio a los alumnos y se proyectan de forma semestralde acuerdo con el número de alumnos que se atenderá. Incluyen el materialque se entregará a los estudiantes y los gastos en el combustible quese utilizará para las prácticas de los alumnos en función al acuerdo con laMunicipalidad Provincial de Espinar. También se consideran el pago de unseguro contra accidentes para los alumnos, que cubre cualquier riesgo quese podría producir en la minera o la municipalidad al realizar las prácticas.5.5. Flujos de cajaEl cuadro 4.12 muestra la estructura del flujo de caja económico del proyectopara un horizonte de evaluación de 15 años. La evaluación económica delproyecto da un resultado del valor actual neto (VAN) económico deS/. 619,342, descontado a una tasa de 6.34% y con una tasa interna de retorno(TIR) económica de 32,79%, de acuerdo con el horizonte de evaluación.El cuadro 4.13 muestra la estructura del flujo de caja financiero, al contarsecon un financiamiento externo del 90%. De acuerdo con la evaluaciónfinanciera del proyecto, se obtiene un resultado del VAN financiero deS/. 325,117, con una TIR de 54.55%, datos que demuestran la viabilidad delproyecto.
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