Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

More documents

Recommendations

Info

CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJANAEXEC.CRÈDITS TOTALS2013VALORS ATÍPICSCT 2013DESPESACOMPUTABLE2013AJUST PERGRAU EXECUCIÓa b c D=(a+b+c)/3 e f G G *D / 1001 -4,13 -0,11 -9,01 -4,42 14.300.501,86 0,00 14.300.501,86 -631.884,892 -19,67 -16,75 -21,00 -19,14 10.907.082,80 0,00 10.907.082,80 -2.087.510,213 -0,43 -4,25 -31,50 -12,06 1.823.976,12 0,00 1.823.976,12 -219.983,464 -4,78 -6,73 -7,04 -6,19 46.849.400,63 0,00 46.849.400,63 -2.898.374,915 0,00 0,00 0,00 0,00 4.056.523,79 0,00 4.056.523,79 0,006 -33,65 -18,53 -28,63 -26,94 10.412.520,25 -8.120.452,27 2.292.067,98 -617.372,927 -32,81 -26,56 -31,83 -30,40 32.760.897,67 0,00 32.760.897,67 -9.959.519,13TOTAL 121.110.903,12 -8.120.452,27 112.990.450,85 -16.414.645,52Valors atípics eliminats:• En el capítol 6, s’eliminen els crèdits derivats del conveni amb la Generalitat de Catalunyaper a inversió en carreteres, per import de 8.120.452,27 euros.De l’aplicació dels percentatges d’execució dels crèdits dels tres exercicisanteriors a la despesa computable per operacions no financeres de 2013, enresulta un ajustament per grau d’execució de menor despesa, que incrementa elsaldo pressupostari en 16.414.645,52 euros. Ajust arrendament financer.Donat que el moment del registre de la despesa varia entre la comptabilitatnacional (es produeix la despesa quan es lliura el bé) i el dret pressupostari(s’imputa a mesura que s’abonen les quotes), és necessari efectuar unajustament. Durant la vida de l’arrendament financer, existeix una despesa en elcapítol 6 a efectes pressupostaris (quota d’amortització), però no a efectes delSEC. Per això, procedeix efectuar un ajustament negatiu al capítol 6 de despesesper import de la quota d’amortització (menys despesa), donant lloc a un menordèficit o major superàvit.ORG PROG ECO DESCRIPCIÓ CRÈDITS INICIALS300 933 64800 Quota neta leasing 35.000,00A.2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUTA.2.a) Resum del pressupost per classificació econòmicaPRESSUPOST D'INGRESSOSPREVISIONS INICIALS1 Impostos directes 0,002 Impostos indirectes 0,003 Taxes, preus públics i altres ingressos 95.080,884 Transferències corrents 11.678.119,125 Ingressos patrimonials 1.000,006 Alienació d'inversions reals 0,007 Transferències de capital 0,00TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 11.774.200,008 Actius financers 1.449.093,979 Passius financers 0,00TOTAL INGRESSOS FINANCERS 1.449.093,97TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 13.223.293,97Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 14
PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INICIALS1 Despeses de personal 1.587.395,752 Despeses en béns corrents i serveis 3.594.063,113 Despeses financeres 0,004 Transferències corrents 6.823.025,755 Fons de contingència i altres imprevistos 540.652,706 Inversions reals 297.894,657 Transferències de capital 380.262,01TOTAL DESPESES NO FINANCERES 13.223.293,978 Actius financers 0,009 Passius financers 0,00TOTAL DESPESES FINANCERES 0,00TOTAL PRESSUPOST DE DESPESESA.2.b) Ajustaments13.223.293,97IMPORT AJUST ACONCEPTEAPLICAR AL SALDOPRESSUPOSTARI 2013Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3 75.870,15(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 4.802.620,08TOTAL AJUSTOS A PRESSUPOST 4.878.490,22 Ajust per recaptació d’ingressos dels capítols 1, 2 i 3S’aplica el criteri de caixa (ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercici corrent ide tancats de cada capítol), prenent les dades de la darrera liquidació aprovada.CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2012RECAPTAT RECAPTATTOTALCAP. PREVIST 2012 PRESSUP. PRESSUP.RECAPTATCORRENT TANCATS% REC/PREV % AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 3 97.500,00 175.300,50 0,00 175.300,50 179,80 79,80Que, aplicat a las previsions, dóna els imports següents d’ajust que augmentenles previsions dels capítols 1 a 3:CAP. PREVIST 2013 % AJUST IMPORT AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00Cap. 3 95.080,88 79,80 75.870,15Ajust per grau d’execució de la despesaDonat que l’execució pressupostària sol presentar desviacions respecte els crèditspressupostats, s’ha realitzat un ajustament pel grau d’execució de la despesa queredueix o incrementa els usos no financers. El percentatge estimat del graud’execució del pressupost de 2013 s’ha calculat a partir de la mitjana aritmèticadels percentatges d’execució dels crèdits de despeses dels tres exercicisanteriors, prenent en consideració les obligacions reconegudes netes respecte elscrèdits totals consignats, un cop eliminats els valors atípics.- Grau d’execució de l’exercici 2010:Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 15
Page 1: NÚM.: 43ÒRGAN: PleSESSIÓ: Ordin
Page 5 and 6: El senyor Noguer respon que em sorp
Page 7 and 8: − Juntes de Govern− Roda de pre
Page 9 and 10: CRÈDITS EXTRAORDINARISAPLICACIÓOr
Page 11 and 12: (-) Despeses no financeres. Suma de
Page 13: • En el capítol 7, s’han elimi
Page 17 and 18: esulta un ajustament per grau d’e
Page 19 and 20: CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJ
Page 21 and 22: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 23 and 24: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 25 and 26: Donat que l’execució pressupost
Page 27 and 28: Donat que l’execució pressupost
Page 29 and 30: D’altra banda, es produeixen vari
Page 31 and 32: IMPORTCONCEPTECONTEMPLAT ENINFORMEA
Page 33 and 34: DESCRIPCIÓSuma dels capítols 1 a
Page 35 and 36: ENTITAT RECEPTORAOBLIGACIONSRECONEG
Page 37 and 38: A.2.d) Despesa finançada amb fons
Page 39 and 40: DESCRIPCIÓLIQUIDACIÓEXERCICI 2012
Page 41 and 42: CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJ
Page 43 and 44: Per a l’administració local no s
Page 45 and 46: - El nivell de deute viu previst a
Page 47 and 48: Suggerim, en conseqüència, que pe
Page 49 and 50: L'eliminació del precepte que es p
Page 51 and 52: Article 19. El quadre d’organitza
Page 53 and 54: En un altre sentit, es potencia la
Page 55 and 56: El Servei d’Arxius i Gestió de D
Page 57 and 58: Article 12. Documentació dipositad
Page 59 and 60: processos administratius així com
Page 61 and 62: 3. Les transferències procedents d
Page 63 and 64: Cada centre d’arxiu pot establir
Page 65 and 66:
D’acord amb el que preveu l’art
Page 67 and 68:
• Ajuntament de l’EscalaL’esm
Page 69 and 70:
neteja i les que siguin convenients
Page 71 and 72:
Tercer. Comunicar el present acord
Page 73 and 74:
Per tot l’anterior, es proposa al
Page 75 and 76:
d’Administració, reunit a Carcas
Page 77 and 78:
Per exemple es destaca la co-gesti
Page 79 and 80:
també recomanacions com les que fa
Page 81 and 82:
13.2. PLE43/000008/2013-JP; Propost
Page 83 and 84:
la Junta de Portaveus: que es procu
show all

Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?