Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - Diputació de Girona

S’aplica el criteri de caixa (ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercici corrent ide tancats de cada capítol), prenent les dades de la darrera liquidació aprovada.CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2012RECAPTAT RECAPTATTOTALCAP. PREVIST 2012 PRESSUP. PRESSUP.RECAPTATCORRENT TANCATS% REC/PREV % AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 3 438.150,00 429.787,23 2.650,51 432.437,74 98,70 -1,30Que, aplicat a les previsions, dóna els imports d’ajust següents que redueixen lesprevisions dels capítols 1 a 3:CAP. PREVIST 2013 % AJUST IMPORT AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00Cap. 3 465.900,00 -1,30 -6.074,04Ajust per grau d’execució de la despesaDonat que l’execució pressupostària sol presentar desviacions respecte els crèditsconsignats en el pressupost, s’ha realitzat un ajustament pel grau d’execució de ladespesa que redueix o incrementa els usos no financers. El percentatge estimatdel grau d’execució del pressupost de 2013 s’ha calculat a partir de la mitjanaaritmètica dels percentatges d’execució dels crèdits de despeses dels tresexercicis anteriors, prenent en consideració les obligacions reconegudes netesrespecte els crèdits totals previstos, un cop eliminats els valors atípics.- Grau d’execució de l’exercici 2010:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2010a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 2.310.648,00 0,00 2.310.648,00 2.268.130,52 0,00 2.268.130,52 -1,842 285.883,37 0,00 285.883,37 253.877,17 0,00 253.877,17 -11,203 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 -100,004 13.325,00 0,00 13.325,00 10.555,00 0,00 10.555,00 -20,796 46.782,94 0,00 46.782,94 43.978,48 0,00 43.978,48 -5,99TOTAL 2.656.649,31 0,00 2.656.649,31 2.576.541,17 0,00 2.576.541,17- Grau d’execució de l’exercici 2011:CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITSTOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2011a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 2.238.792,63 0,00 2.238.792,63 2.229.278,52 0,00 2.229.278,52 -0,422 283.825,00 0,00 283.825,00 233.945,27 0,00 233.945,27 -17,573 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 -100,004 10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00 0,00 10.750,00 0,006 24.975,00 0,00 24.975,00 21.666,47 0,00 21.666,47 -13,25TOTAL 2.558.352,63 0,00 2.558.352,63 2.495.640,26 0,00 2.495.640,26- Grau d’execució de l’exercici 2012:Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 20