Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - Diputació de Girona

DESCRIPCIÓLIQUIDACIÓEXERCICI 2012PRESSUPOST 2013Despeses de personal 430.931,12 435.909,38Altres despeses d'explotació 1.976.189,94 516.660,62Usos no financers en termes de SEC excepte interessos del deute 2.407.121,06 952.570,00(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitatsque integren la corporació local 0,00 0,00(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea od'altres administracions públiques -802.049,18 0,00Comunitat Autònoma -802.049,18 0,00TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 1.605.071,88 952.570,00B.2.a) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altresadministracions públiquesA continuació es detallen els fons finalistes rebuts en l’exercici 2012 i previstes en elde 2013, que financen projectes de despesa:PROCEDÈNCIA PROJECTE DE DESPESALIQUIDACIÓ PRESSUPOSTEXERCICI 2012 2013Comunitat Autònoma Xarxa de Museus 802.049,18 0,00TOTAL 802.049,184.2. CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA0,00Sobre l’import resultant de despesa computable de 2012 s’aplica la taxa de referènciade creixement del PIB que fixa el Ministeri i que, per a 2013, es l’1,7%.En l’article 12.4) de la LOEPSF es diu que quan s’aproven canvis normatius quesuposin augments o disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesacomputable resultant de l’aplicació de la regla de despesa en els anys en quès’obtinguin els augments de recaptació podran augmentar o disminuir en la quantiaequivalent.A la vista de les previsions del pressupost de 2013 de la Diputació de Girona entermes consolidats, s’informa positivament el compliment de l’objectiu de regla dedespesa, tal i com es detalla en el quadre següent:ENTITATDESPESACOMPUTABLEPRESSUPOST 2012DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESADESPESACOMPUTABLE * TAXACREIX. PIBAUG./DISM. DERECAPTACIÓLÍMIT DE LA REGLADE DESPESADESPESACOMPUTABLEPRESSUPOST 2013(1) (2) = (1)*(1+0,017) (3) (4) = (2) + (3) (5)Diputació de Girona 65.655.776,41 66.771.924,61 19.913.498,42 86.685.423,03 72.836.687,76Organisme Autònom de Salut Pública 9.439.123,33 9.599.588,43 0,00 9.599.588,43 7.957.877,55- DipsalutOrganisme Autònom Xarxa Local de6.213.444,44 6.319.073,00 0,00 6.319.073,00 6.968.549,14Municipis - XalocOrganisme Autònom Conservatori de2.262.862,38 2.301.331,04 0,00 2.301.331,04 2.347.736,16Música de Girona Isaac AlbènizOrganisme Autònom Patronat93.673,06 95.265,50 0,00 95.265,50 86.475,28Francesc EiximenisConsell d'Iniciatives Locals per al112.521,24 114.434,10 0,00 114.434,10 107.409,35Medi Ambient de les ComarquesGironinesConsorci Vies Verdes de Girona 694.985,79 706.800,55 0,00 706.800,55 906.784,99Patronat de Turisme Costa Brava-4.554.798,25 4.632.229,82 0,00 4.632.229,82 4.967.100,00Girona, SAFundació Casa de Cultura de Girona 1.605.071,88 1.632.358,10 0,00 1.632.358,10 952.570,00TOTAL GASTO COMPUTABLE 90.632.256,78 92.173.005,15 19.913.498,42 112.086.503,57 97.131.190,23Diferència entre el "Límit de la regla de despesa" i la despesa computable pressupost 2013" (5)-(4) -14.955.313,33Increment despesa computable 2013 s/2012 (6) = [(5)-(1)] / (1) 0,075. COMPLIMENT DEL LÍMIT DEL DEUTELa LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no sobrepassar el límit de deute públicque ha estat fixat en el 3,8% del PIB per als exercicis 2013, 2014 i 2015.Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 42