Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

More documents

Recommendations

Info

CAP. PREVIST 2013 % AJUST IMPORT AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00Cap. 3 2.856.310,00 28,55 815.472,96Ajust per grau d’execució de la despesaDonat que l’execució pressupostària sol presentar desviacions respecte els crèditsconsignats en el pressupost, s’ha realitzat un ajustament pel grau d’execució de ladespesa que redueix o incrementa els usos no financers. El percentatge estimatdel grau d’execució del pressupost de 2013 s’ha calculat a partir de la mitjanaaritmètica dels percentatges d’execució dels crèdits de despeses dels tresexercicis anteriors, prenent en consideració les obligacions reconegudes netesrespecte els crèdits totals, un cop eliminats els valors atípics.- Grau d’execució de l’exercici 2010:CAP.CRÈDITSTOTALSVALORSATÍPICS DELSCRÈDITSTOTALSCRÈDITSTOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORSATÍPICS DE LESOROR AJUSTADES % EXECUCIÓ2010a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 3.891.152,74 0,00 3.891.152,74 3.466.110,87 0,00 3.466.110,87 -10,922 2.970.078,39 0,00 2.970.078,39 2.081.651,42 0,00 2.081.651,42 -29,914 46.046,00 0,00 46.046,00 32.500,65 0,00 32.500,65 -29,426 323.428,23 0,00 323.428,23 78.393,23 0,00 78.393,23 -75,76TOTAL 7.230.705,36 0,00 7.230.705,36 5.658.656,17 0,00 5.658.656,17- Grau d’execució de l’exercici 2011:CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITSTOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES % EXECUCIÓ2011a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 3.787.377,75 0,00 3.787.377,75 3.518.335,86 0,00 3.518.335,86 -7,102 2.755.017,42 0,00 2.755.017,42 2.053.889,04 0,00 2.053.889,04 -25,453 23.300,00 0,00 23.300,00 20.621,36 0,00 20.621,36 -11,504 3.038.958,50 -3.000.000,00 38.958,50 3.020.009,50 -3.000.000,00 20.009,50 -48,646 4.344.263,90 0,00 4.344.263,90 339.747,61 0,00 339.747,61 -92,18TOTAL 13.948.917,57 -3.000.000,00 10.948.917,57 8.952.603,37 -3.000.000,00 5.952.603,37Valors atípics eliminats:• S’han eliminat, com a valors atípics, crèdits consignats i obligacions reconegudes perimport de 3.000.000,00 en el capítol 4 del pressupost, corresponents a la devolució decrèdits a la Diputació de Girona.- Grau d’execució de l’exercici 2012:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2012a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 4.047.263,34 0,00 4.047.263,34 3.370.640,29 0,00 3.370.640,29 -16,722 2.727.533,54 0,00 2.727.533,54 1.685.458,54 0,00 1.685.458,54 -38,213 39.000,00 0,00 39.000,00 38.603,77 0,00 38.603,77 -1,024 35.035,00 0,00 35.035,00 24.527,44 0,00 24.527,44 -29,996 5.646.671,73 0,00 5.646.671,73 1.132.818,17 0,00 1.132.818,17 -79,94TOTAL 12.495.503,61 0,00 12.495.503,61 6.252.048,21 0,00 6.252.048,21- Grau d’execució de l’exercici 2013:Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 18
CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJANAEXEC.CRÈDITS TOTALS2013VALORS ATÍPICSCT 2013DESPESACOMPUTABLE2013AJUST PERGRAU EXECUCIÓa b c D=(a+b+c)/3 e f G G *D / 1001 -10,92 -7,10 -16,72 -11,58 4.656.563,34 0,00 4.656.563,34 -539.307,232 -29,91 -25,45 -38,21 -31,19 3.378.853,79 0,00 3.378.853,79 -1.053.836,173 0,00 -11,50 -1,02 -4,17 35.000,00 0,00 35.000,00 -1.459,774 -29,42 -48,64 -29,99 -36,02 142.892,50 0,00 142.892,50 -51.463,945 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,006 -75,76 -92,18 -79,94 -82,63 2.474.151,62 0,00 2.474.151,62 -2.044.304,77TOTAL 10.692.461,25 0,00 10.692.461,25 -3.690.371,88De l’aplicació dels percentatges d’execució dels crèdits dels tres exercicisanteriors a la despesa computable per operacions no financeres de 2013, enresulta un ajustament per grau d’execució de menor despesa, que incrementa elsaldo pressupostari en 3.690.371,88 euros.A.4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZA.4.a) Resum del pressupost per classificació econòmicaPRESSUPOST D'INGRESSOSPREVISIONS INICIALS1 Impostos directes 0,002 Impostos indirectes 0,003 Taxes, preus públics i altres ingressos 465.900,004 Transferències corrents 1.942.886,355 Ingressos patrimonials 3.500,006 Alienació d'inversions reals 0,007 Transferències de capital 13.500,00TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 2.425.786,358 Actius financers 7.425,739 Passius financers 0,00TOTAL INGRESSOS FINANCERS 7.425,73TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.433.212,08PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INICIALS1 Despeses de personal 2.211.501,352 Despeses en béns corrents i serveis 198.525,733 Despeses financeres 10,004 Transferències corrents 4.675,005 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000,006 Inversions reals 13.500,007 Transferències de capital 0,00TOTAL DESPESES NO FINANCERES 2.433.212,088 Actius financers 0,009 Passius financers 0,00TOTAL DESPESES FINANCERES 0,00TOTAL PRESSUPOST DE DESPESESA.4.b) Ajustaments2.433.212,08IMPORT AJUST ACONCEPTEAPLICAR AL SALDOPRESSUPOSTARI 2013Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3 -6.074,04(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 85.475,92TOTAL AJUSTOS A PRESSUPOST Ajust per recaptació d’ingressos dels capítols 1, 2 i 379.401,88Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 19
Page 1: NÚM.: 43ÒRGAN: PleSESSIÓ: Ordin
Page 5 and 6: El senyor Noguer respon que em sorp
Page 7 and 8: − Juntes de Govern− Roda de pre
Page 9 and 10: CRÈDITS EXTRAORDINARISAPLICACIÓOr
Page 11 and 12: (-) Despeses no financeres. Suma de
Page 13 and 14: • En el capítol 7, s’han elimi
Page 15 and 16: PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INIC
Page 17: esulta un ajustament per grau d’e
Page 21 and 22: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 23 and 24: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 25 and 26: Donat que l’execució pressupost
Page 27 and 28: Donat que l’execució pressupost
Page 29 and 30: D’altra banda, es produeixen vari
Page 31 and 32: IMPORTCONCEPTECONTEMPLAT ENINFORMEA
Page 33 and 34: DESCRIPCIÓSuma dels capítols 1 a
Page 35 and 36: ENTITAT RECEPTORAOBLIGACIONSRECONEG
Page 37 and 38: A.2.d) Despesa finançada amb fons
Page 39 and 40: DESCRIPCIÓLIQUIDACIÓEXERCICI 2012
Page 41 and 42: CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJ
Page 43 and 44: Per a l’administració local no s
Page 45 and 46: - El nivell de deute viu previst a
Page 47 and 48: Suggerim, en conseqüència, que pe
Page 49 and 50: L'eliminació del precepte que es p
Page 51 and 52: Article 19. El quadre d’organitza
Page 53 and 54: En un altre sentit, es potencia la
Page 55 and 56: El Servei d’Arxius i Gestió de D
Page 57 and 58: Article 12. Documentació dipositad
Page 59 and 60: processos administratius així com
Page 61 and 62: 3. Les transferències procedents d
Page 63 and 64: Cada centre d’arxiu pot establir
Page 65 and 66: D’acord amb el que preveu l’art
Page 67 and 68: • Ajuntament de l’EscalaL’esm
Page 69 and 70:
neteja i les que siguin convenients
Page 71 and 72:
Tercer. Comunicar el present acord
Page 73 and 74:
Per tot l’anterior, es proposa al
Page 75 and 76:
d’Administració, reunit a Carcas
Page 77 and 78:
Per exemple es destaca la co-gesti
Page 79 and 80:
també recomanacions com les que fa
Page 81 and 82:
13.2. PLE43/000008/2013-JP; Propost
Page 83 and 84:
la Junta de Portaveus: que es procu
show all

Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?