Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

More documents

Recommendations

Info

CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITSTOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES % EXECUCIÓ2010a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.365.910,00 0,00 1.365.910,00 1.163.549,52 0,00 1.163.549,52 -14,822 2.554.497,49 0,00 2.554.497,49 1.625.746,12 0,00 1.625.746,12 -36,364 5.547.252,41 0,00 5.547.252,41 2.817.701,38 0,00 2.817.701,38 -49,216 4.938.137,26 0,00 4.938.137,26 155.313,42 0,00 155.313,42 -96,857 509.543,79 0,00 509.543,79 82.802,43 0,00 82.802,43 -83,75TOTAL 14.915.340,95 0,00 14.915.340,95 5.845.112,87 0,00 5.845.112,87- Grau d’execució de l’exercici 2011:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2011a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.573.780,32 0,00 1.573.780,32 1.303.219,26 0,00 1.303.219,26 -17,192 3.321.005,42 0,00 3.321.005,42 2.295.180,44 0,00 2.295.180,44 -30,894 7.680.243,75 0,00 7.680.243,75 4.435.086,07 0,00 4.435.086,07 -42,256 4.650.167,25 -3.675.604,58 974.562,67 2.993.119,79 -2.885.816,55 107.303,24 -88,997 571.668,20 0,00 571.668,20 493.084,63 0,00 493.084,63 -13,75TOTAL 17.796.864,94 -3.675.604,58 14.121.260,36 11.519.690,19 -2.885.816,55 8.633.873,64Valors atípics eliminats:• S’han eliminat, com a valors atípics, els crèdits pressupostats i les obligacions reconegudesper a inversions en desfribil·ladors, previstos en 3.675.604,58 euros en total i executats perimport de 2.885.816,55 euros.- Grau d’execució de l’exercici 2012:CAP.CRÈDITS TOTALSVALORS ATÍPICSDELS CRÈDITSTOTALSCRÈDITS TOTALSAJUSTATSOBLIG. RECON.TOTALSVALORS ATÍPICSDE LES OROR AJUSTADES% EXECUCIÓ2012a b C = a-b d e F = (d-e) (F-C)/C*1001 1.573.780,00 0,00 1.573.780,00 1.240.875,92 0,00 1.240.875,92 -21,152 3.771.835,97 0,00 3.771.835,97 2.045.047,90 0,00 2.045.047,90 -45,784 23.035.650,14 -16.185.032,50 6.850.617,64 21.137.125,65 -16.185.032,50 4.952.093,15 -27,716 2.996.662,43 -2.892.047,63 104.614,80 2.355.530,67 -2.309.873,39 45.657,28 -56,367 499.781,00 0,00 499.781,00 133.958,02 0,00 133.958,02 -73,20TOTAL 31.877.709,54 -19.077.080,13 12.800.629,41 26.912.538,16 -18.494.905,89 8.417.632,27Valors atípics eliminats:• S’han eliminat, com a valors atípics, els crèdits pressupostats i les obligacions reconegudesen el capítol 4 per import de 16.185.032,50 euros per transferències a favor de la Diputacióde Girona.• En el capítol 6, s’han eliminat els crèdits pressupostats i les obligacions reconegudes per ainversions en desfribil·ladors, adequació de parcs i obres, previstos en total en2.892.047,63 euros i executats per import de 2.309.873,39 euros.- Grau d’execució de l’exercici 2013:CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJANAEXEC.CRÈDITS TOTALS2013VALORS ATÍPICSCT 2013DESPESACOMPUTABLE2013AJUST PERGRAU EXECUCIÓa b c D=(a+b+c)/3 e f G G *D / 1001 -14,82 -17,19 -21,15 -17,72 1.587.395,75 0,00 1.587.395,75 -281.286,592 -36,36 -30,89 -45,78 -37,68 3.594.063,11 0,00 3.594.063,11 -1.354.094,284 -49,21 -42,25 -27,71 -39,72 6.823.025,75 0,00 6.823.025,75 -2.710.377,905 0,00 0,00 0,00 0,00 540.652,70 0,00 540.652,70 0,006 -96,85 -88,99 -56,36 -80,73 297.894,65 0,00 297.894,65 -240.501,467 -83,75 -13,75 -73,20 -56,90 380.262,01 0,00 380.262,01 -216.359,84TOTAL 13.223.293,97 0,00 13.223.293,97 -4.802.620,08De l’aplicació dels percentatges d’execució dels crèdits dels tres exercicisanteriors a la despesa computable per operacions no financeres de 2013, enDiputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16
esulta un ajustament per grau d’execució de menor despesa, que incrementa elsaldo pressupostari en 4.802.620,08 euros.A.3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS – XALOCA.3.a) Resum del pressupost per classificació econòmicaPRESSUPOST D'INGRESSOSPREVISIONS INICIALS1 Impostos directes 0,002 Impostos indirectes 0,003 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.856.310,004 Transferències corrents 4.856.713,345 Ingressos patrimonials 40.000,006 Alienació d'inversions reals 0,007 Transferències de capital 0,00TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 7.753.023,348 Actius financers 2.939.437,919 Passius financers 0,00TOTAL INGRESSOS FINANCERS 2.939.437,91TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.692.461,25PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INICIALS1 Despeses de personal 4.656.563,342 Despeses en béns corrents i serveis 3.378.853,793 Despeses financeres 35.000,004 Transferències corrents 142.892,505 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000,006 Inversions reals 2.474.151,627 Transferències de capital 0,00TOTAL DESPESES NO FINANCERES 10.692.461,258 Actius financers 0,009 Passius financers 0,00TOTAL DESPESES FINANCERES 0,00TOTAL PRESSUPOST DE DESPESESA.3.b) Ajustaments10.692.461,25IMPORT AJUST ACONCEPTEAPLICAR AL SALDOPRESSUPOSTARI 2013Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2 0,00Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3 815.472,96(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 3.690.371,88TOTAL AJUSTOS A PRESSUPOST 4.505.844,84 Ajust per recaptació d’ingressos dels capítols 1, 2 i 3S’aplica el criteri de caixa (ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercici corrent ide tancats de cada capítol), prenent les dades de la darrera liquidació aprovada.CÀLCUL DE L'AJUST CRITERI DE CAIXA INGRESSOS DADES LIQUIDACIÓ 2012RECAPTAT RECAPTATTOTALCAP. PREVIST 2012 PRESSUP. PRESSUP.RECAPTATCORRENT TANCATS% REC/PREV % AJUSTCap. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cap. 3 2.608.310,00 3.345.603,55 7.375,72 3.352.979,27 128,55 28,55Que, aplicat a les previsions, dóna els imports següents que augmenten lesprevisions dels capítols 1 a 3:Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 17
Page 1: NÚM.: 43ÒRGAN: PleSESSIÓ: Ordin
Page 5 and 6: El senyor Noguer respon que em sorp
Page 7 and 8: − Juntes de Govern− Roda de pre
Page 9 and 10: CRÈDITS EXTRAORDINARISAPLICACIÓOr
Page 11 and 12: (-) Despeses no financeres. Suma de
Page 13 and 14: • En el capítol 7, s’han elimi
Page 15: PRESSUPOST DE DESPESESCRÈDITS INIC
Page 19 and 20: CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJ
Page 21 and 22: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 23 and 24: CAP.CRÈDITSTOTALSVALORS ATÍPICSDE
Page 25 and 26: Donat que l’execució pressupost
Page 27 and 28: Donat que l’execució pressupost
Page 29 and 30: D’altra banda, es produeixen vari
Page 31 and 32: IMPORTCONCEPTECONTEMPLAT ENINFORMEA
Page 33 and 34: DESCRIPCIÓSuma dels capítols 1 a
Page 35 and 36: ENTITAT RECEPTORAOBLIGACIONSRECONEG
Page 37 and 38: A.2.d) Despesa finançada amb fons
Page 39 and 40: DESCRIPCIÓLIQUIDACIÓEXERCICI 2012
Page 41 and 42: CAP.EXEC.2010EXEC.2011EXEC.2012MITJ
Page 43 and 44: Per a l’administració local no s
Page 45 and 46: - El nivell de deute viu previst a
Page 47 and 48: Suggerim, en conseqüència, que pe
Page 49 and 50: L'eliminació del precepte que es p
Page 51 and 52: Article 19. El quadre d’organitza
Page 53 and 54: En un altre sentit, es potencia la
Page 55 and 56: El Servei d’Arxius i Gestió de D
Page 57 and 58: Article 12. Documentació dipositad
Page 59 and 60: processos administratius així com
Page 61 and 62: 3. Les transferències procedents d
Page 63 and 64: Cada centre d’arxiu pot establir
Page 65 and 66: D’acord amb el que preveu l’art
Page 67 and 68:
• Ajuntament de l’EscalaL’esm
Page 69 and 70:
neteja i les que siguin convenients
Page 71 and 72:
Tercer. Comunicar el present acord
Page 73 and 74:
Per tot l’anterior, es proposa al
Page 75 and 76:
d’Administració, reunit a Carcas
Page 77 and 78:
Per exemple es destaca la co-gesti
Page 79 and 80:
també recomanacions com les que fa
Page 81 and 82:
13.2. PLE43/000008/2013-JP; Propost
Page 83 and 84:
la Junta de Portaveus: que es procu
show all

Acta del Ple Ordinari de juny de 2013 - DiputaciÃ³ de Girona

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?