ensaplv ra 2012 def .pdf - Ecole Nationale Supérieure d'Architecture ...

■■l’évolution■des■dépenses■de■2006■à■2012■(en■c )
année 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dépenses■de■fonctionnement■hors■
loyers
2■203■986 2■507■924 2■422■375 2■949■047 3■173■219 2■991■088
loyers 1■082■159 1■152■552 742■297 462■185 524■577 551■230
Dépenses■de■personnel 2■817■202 2■370■824 2■320■801 2■471■352 2■410■439 2■255■283
Dépenses■d’investissement 426■227 299■199 685■797 645■414 1■284■754 496■285
total■des■dépenses 6■529■574 6■330■500 6■171■270 6■527■999 7■392■980 6■293■886
■■répartition■des■dépenses■de■l’année
Montant
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
Dépenses■de■fonctionnement■hors■loyers
Dépenses■de■personnel
1 000 000
500 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
loyers
Dépenses■d’investissement
■■statistiques■du■service■fi■nancier
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bons de commande 813 703 935 975 1 108 915
Mandats 2 688 2 699 2 758 3 064 3 333 3 044
Rejets mandats 30 35 15 20 25 93
Pourcentage d’erreurs 1,12 % 1,30 % 0,54 % 0,65 % 0,75 % 3,06 %
Ordres de paiement 178 158 270 265 268 229
Titres de recette 213 394 481 588 627 474
Rejets titres de recettes 1 3 2 1 8 17
Pourcentage d’erreur 0,47 % 0,76 % 0,42 % 0,17 % 1,28 % 3,59 %
Total d’activité 3 892 3 954 4 444 4 892 5 336 4 662
Variation de l’activité 1,51 % 1,59 % 12,39 % 10,08 % 9,08% -12,63 %
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