Pada pendapat <strong>Audit</strong>, pemilihan kontraktor secara rundingan terus bagi keduaduaprojek jalan dan jambatan ini tidak mengikut peraturan kewangan yangditetapkan.10.2.8 Pengurusan KontrakPenemuan <strong>Audit</strong> berkaitan pengurusan kontrak adalah seperti berikut:a) Dokumen KontrakDokumen perjanjian kontrak telah disediakan dengan maklumat lengkap mengenaikos projek, tarikh siap dan spesifikasi projek mengikut peraturan yang ditetapkan.b) Bon Pelaksanaan Dan Insurans PekerjaArahan Perbendaharaan 200.2 menetapkan sebelum sesuatu kontrak kerjadimulakan, kontraktor hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak 5%daripada harga keseluruhan projek. Kontraktor boleh memilih Bon Pelaksanaandalam bentuk Jaminan Bank atau Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP). MengikutSPP Bil. 2 Tahun 1995 Tambahan 2, kontraktor yang memilih kaedah WJP akandikenakan potongan sebanyak 10% daripada bayaran interim pertama danseterusnya sehingga ia mencapai jumlah 5% daripada harga kontrak asal. BagiProjek Pembinaan Jalan Cross Ban 4, Bon Pelaksanaan dikemukakan dalambentuk Jaminan Bank dan bagi Projek Pembinaan Jalan B44 pula BonPelaksanaan dikemukakan dalam bentuk WJP, masing-masing berjumlah RM4.63juta dan RM1.63 juta. Manakala polisi insurans pekerja tidak kurang daripadaRM200,000 telah juga dikemukakan.c) Pelantikan Wakil Pegawai Penyelia ProjekMengikut kontrak, Pegawai Penyelia Projek adalah Pengarah JKR Selangor.Manakala mengikut Surat Pekeliling KPKR, Pengarah JKR boleh mewakilkankuasa beliau kepada orang lain bagi menyelia sesuatu projek. Semakan <strong>Audit</strong>mendapati bagi kedua-dua projek ini, beliau telah melantik perunding sebagai WakilPegawai Penyelia Projek. Ini melibatkan kos bayaran kepada perunding masingmasingberjumlah RM3.68 juta dan RM1 juta. Pelantikan perunding sebagai WakilPegawai Penyelia Projek dilakukan kerana <strong>Jabatan</strong> menghadapi masalahkekurangan pegawai untuk menyelia projek.d) Bayaran KemajuanPembayaran kepada kontraktor dibuat mengikut kemajuan kerja yang diluluskanoleh Wakil Pegawai Penguasa iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Jalan,JKR Selangor. Semakan <strong>Audit</strong> terhadap fail baucar bayaran mendapati bayarankemajuan bagi Projek Pembinaan Jalan Cross Ban 4 yang dibuat sehingga 13Oktober 2005 berjumlah RM118.30 juta seperti di Jadual 12.51
Bil.Jadual 12Bayaran Kemajuan Bagi Projek Pembinaan Jalan Cross Ban 4Jumlah Wang JaminanTarikhBayaran Pelaksanaan (WJP) Jumlah(RM)(RM)(RM)1. 12.11. 2001 2,115,900 235,100 2,351,0002. 28.11. 2001 1,784,160 198,240 4,333,4003. 31.1.2002 1,700,000 - 6,033,4004. 9.2.2002 2,898,500 - 8,931,9005. 4.5.2002 4,770,000 - 13,701,9006. 4.5.2002 2,778,600 - 16,480,5007. 23.05.2002 5,796,500 - 22,277,0008.23.7.2002 (WJPdikembalikan sepenuhnya)433,340 (433,340) 22,277,0009. 16.8.2002 2,694,800 - 24,971,80010. 16.8.2002 5,080,400 - 30,052,20011. 9.9.2002 3,232,000 - 33,284,20012. 3.12.2002 1,500,000 - 34,784,20013. 3.12.2002 2,013,387 - 36,797,58714. 24.12.2002 1,000,000 - 37,797,58715. 15.1.2003 17,500,000 - 55,297,58716. 15.1.2003 7,400,000 - 62,697,58717. 14.3.2003 255,000 - 62,952,58718. 14.3.2003 5,592,000 - 68,544,58719. 25.4.2003 4,000,000 - 72,544,58720. 17.6.2003 5,000,000 - 77,544,58721. 28.7.2003 4,626,800 - 82,171,38722. 4.8.2003 7,794,900 - 89,966,28723. 6.10.2003 3,031,900 - 92,998,18724. 6.11.2003 450,000 - 93,448,18725. 3.11.2004 12,500,000 - 105,948,18726. 21.12.2004 4,250,900 - 110,199,08727. 29.1.2005 7,000,000 - 117,199,08728. 22.7.2005 148,046 - 117,347,13329. 13.10.2005 950,617 - 118,297,750Sumber: Rekod <strong>Jabatan</strong> Kerja Raya SelangorSelain itu, pihak <strong>Jabatan</strong> dan kontraktor telah bersetuju bahawa bon pelaksanaanadalah dalam bentuk jaminan bank berjumlah RM4.63 juta dan polisi insuranspekerja berjumlah RM200,000. Berdasarkan rekod jadual bayaran kemajuan<strong>Jabatan</strong>, pihak <strong>Audit</strong> mendapati ada potongan bayaran untuk WJP berjumlahRM433,340 daripada pembayaran pertama dan kedua. Bagaimanapun, jumlah initelah dikembalikan semula kepada kontraktor pada 23 Julai 2002.52
- Page 2 and 3:
KANDUNGAN
- Page 4 and 5:
KATA PENDAHULUAN
- Page 6 and 7:
meningkatkan akauntabiliti dan inte
- Page 8 and 9:
INTI SARI LAPORANBAHAGIAN I - AKTIV
- Page 10 and 11:
Infrastruktur Pelancongan Dan Marin
- Page 12 and 13: BAHAGIAN IAKTIVITI DAN KAJIAN KHAS
- Page 14 and 15: fungsi yang pada tradisinya merupak
- Page 16 and 17: Carta 1Peringkat Permohonan Dan Kel
- Page 18 and 19: Carta 3Kelulusan Surat PerjanjianMM
- Page 20 and 21: iv) Kelulusan Perintah Pembangunan
- Page 22 and 23: Bil.Jadual 3Agihan Unit Kediaman Da
- Page 24 and 25: ) LatihanPelaksanaan program penswa
- Page 26 and 27: ) Kelulusan Permohonan TanahMajlis
- Page 28 and 29: Foto 3Kerosakan Siling Yang Masih B
- Page 30 and 31: Pada pendapat Audit, pelaksanaan pr
- Page 32 and 33: tidak dikenakan bayaran penalti pad
- Page 34 and 35: Foto 6Rumah Yang Dibina Untuk Orang
- Page 36 and 37: ) Kemudahan Kepada Kerajaan NegeriN
- Page 38 and 39: Sebaliknya pihak Pemaju telah membi
- Page 40 and 41: eban kewangan Kerajaan Negeri. Baga
- Page 42 and 43: ) LatihanDari aspek latihan, pihak
- Page 44 and 45: a) Mematuhi undang-undang yang berk
- Page 46 and 47: ) Projek Jalan B44Panjang Jalan : 9
- Page 48 and 49: 10.1.2 Kajian KemungkinanKerajaan N
- Page 50 and 51: Jabatan merancang membina jalan ray
- Page 52 and 53: Pada pandangan Audit, perancangan t
- Page 54 and 55: penduduk kawasan Sekinchan dan Ulu
- Page 56 and 57: hasil dalam lingkungan RM300 hingga
- Page 58 and 59: Foto 28 Foto 29Padi Sudah Masak Bol
- Page 60 and 61: 10.2.5 Kaedah Pelaksanaan Perolehan
- Page 64 and 65: Perkara ini berlaku kerana pihak ko
- Page 66 and 67: hingga APK 10 tersebut masih belum
- Page 68 and 69: Foto 36 Foto 37Kerosakan Selepas Pe
- Page 70 and 71: Foto 42 Foto 43Pembaikan Yang Dijal
- Page 72 and 73: 10.2.10 Guna Tenaga Dan LatihanAspe
- Page 74 and 75: ) Latihan dan kursus diberikan seca
- Page 76 and 77: Pada pendapat Audit, Jabatan telah
- Page 78 and 79: PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANG
- Page 80 and 81: 15.1.2 SasaranPerbadanan mensasarka
- Page 82 and 83: Carta 7Proses Kerja Di Bahagian Per
- Page 84 and 85: Carta 8Proses Pembelian Kelengkapan
- Page 86 and 87: 15.1.8 Peruntukan KewanganPembangun
- Page 88 and 89: pengurusan tertinggi yang bertanggu
- Page 90 and 91: Foto 48 Foto 49Perpustakaan Siap Di
- Page 92 and 93: dalam tempoh RMKe-8 telah beroperas
- Page 94 and 95: Selain itu, pengurusan kualiti perk
- Page 96 and 97: Bil.Jadual 22Pengisian Koleksi Perp
- Page 98 and 99: peningkatan tersebut adalah berdasa
- Page 100 and 101: c) Pembelian Kemudahan Kelengkapan
- Page 102 and 103: Foto 58 Foto 59Koleksi Buku Masih B
- Page 104 and 105: Jadual 23Bilangan Dan Keadaan Bahan
- Page 106 and 107: dilaksanakan secara berperingkat pa
- Page 108 and 109: Perkhidmatan Zon, bagaimanapun tind
- Page 110 and 111: perpustakaan. Kemudahan ini hanya d
- Page 112 and 113:
Foto 74 Foto 75Peralatan Perpustaka
- Page 114 and 115:
prosedur bagi kawalan keselamatan k
- Page 116 and 117:
dan buruk, kawasan perpustakaan yan
- Page 118 and 119:
tenaga IT yang berpengalaman. Syari
- Page 120 and 121:
Bil.Jadual 25Keadaan Komputer Proje
- Page 122 and 123:
melalui IT tercapai. Perbadanan jug
- Page 124 and 125:
) Perbelanjaan MengurusSelain itu,
- Page 126 and 127:
iii) Perbadanan juga menghadapi kek
- Page 128 and 129:
Carta 11Carta Organisasi Perbadanan
- Page 130 and 131:
Pada pendapat Audit, pemantauan tid
- Page 132 and 133:
14 September 2006, manakala lawatan
- Page 134 and 135:
Jabatan teknikal sepatutnya diberi
- Page 136 and 137:
Rajah 4Infrastruktur Pelancongan Da
- Page 138 and 139:
v) Rumah Kelab ChaletRumah Kelab Ch
- Page 140 and 141:
yang munasabah. Kontraktor yang mel
- Page 142 and 143:
Marine Park. Kriteria yang dipertim
- Page 144 and 145:
pelancongan di samping membantu pen
- Page 146 and 147:
20.2.6 Jadual Pelaksanaan Dan Kompo
- Page 148 and 149:
Bagaimanapun, hood yang sepatutnya
- Page 150 and 151:
Foto 101Jeti Bot Terlalu Jauh Dari
- Page 152 and 153:
pengurangan satu walkway berukuran
- Page 154 and 155:
terhadap dokumen tersebut mendapati
- Page 156 and 157:
Kerja yang dinyatakan di atas tidak
- Page 158 and 159:
iii) Bekalan GantianSelain itu, pem
- Page 160 and 161:
c) Spesifikasi KontrakSemakan Audit
- Page 162 and 163:
Semakan Audit juga mendapati tiada
- Page 164 and 165:
membeli perabot dan peralatan yang
- Page 166 and 167:
Carta 13Kedudukan Perjawatan Di Jab
- Page 168 and 169:
Pada pendapat Audit, pemilihan syar
- Page 170 and 171:
dan kelemahan dalam beberapa terma
- Page 172 and 173:
BAHAGIAN IIPERKARA AM
- Page 174 and 175:
Kedudukan Masa KiniInstitut ini tel
- Page 176 and 177:
Kedudukan Masa KiniMajlis Perbandar
- Page 178 and 179:
PENUTUP