Untitled - Jabatan Audit Negara

) Pembekalan Perkakasan Dan Perisian KomputerPemeriksaan Audit terhadap perkakasan dan perisian yang perlu dibekalkan olehvendor mendapati bagi Pejabat Tanah Dan Galian, perkakasan Database ServerModel 1 yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi model seperti perjanjian.Perkakasan yang dibekalkan adalah Model Sun 4500 dan bukan Model Sun 4501.Selain itu hanya 24 Perisian Oracle 8i Enterprise Edition dibekalkan berbanding 40perisian yang sepatutnya dibekalkan mengikut perjanjian. Manakala bagi PejabatDaerah Dan Tanah Seberang Perai Utara perkakasan Database Server Model 3yang dibekalkan adalah jenis Model Sun 3500 dan bukan Sun 3501 seperti diperjanjian. Semakan Audit juga mendapati tarikh penerimaan perkakasan danperisian komputer di Pejabat Tanah Dan Galian dan Pejabat Daerah Dan Tanah tidakdapat disahkan kerana ketiadaan rekod penerimaan aset dan Daftar Harta Modal.Pada pendapat Audit, pengurusan penerimaan perkakasan tidak dibuat dengan telitidi samping penyenggaraan rekod aset pembekalan perkakasan komputer bagi SPTBtidak memuaskan kerana daftar aset berkenaan tidak diselenggarakan.c) Penyediaan Keperluan Dan Kemudahan Persiapan TapakPemeriksaan Audit mendapati peralatan dan kemudahan telah dibekalkan olehvendor. Bagaimanapun, tarikh mula dan tarikh siap kerja penyediaan keperluan dankemudahan persiapan tapak di Pejabat tidak dapat dikenal pasti kerana tidakdirekodkan.Pada pendapat Audit, penyediaan keperluan dan kemudahan persiapan tapak adalahmemuaskan.d) Penyenggaraan Perkakasan Dan PerisianMengikut kontrak, vendor perlu memeriksa dan menyenggara perkakasan danperisian komputer dari semasa ke semasa dalam tempoh 5 tahun. Bagaimanapun,pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada penyenggaraan dilaksanakankerana tiada rekod dikemukakan kepada pihak Audit.e) Pembekalan Kertas KeselamatanPanduan Keselamatan SPTB menggariskan prosedur penyimpanan kertaskeselamatan, pengeluaran dan penggunaannya. Mengikut syarat kontrak, vendorakan membekalkan sebanyak 1,443,300 helai kertas keselamatan sehingga tahun2007 dengan kos sebanyak RM259,794 kepada PTG dan semua Pejabat DaerahDan Tanah. Pemeriksaan Audit mendapati Kertas Keselamatan telah dibekalkanoleh Imatera Digital Services Sdn. Bhd. pada tahun 2001 dan diagihkan kepadaPejabat Tanah Dan Galian dan 2 Pejabat Daerah Dan Tanah seperti di Jadual 49.127