Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad

More documents

Recommendations

Info

De Zaanse werkgelegenheid ontwikkelt zich als volgt: Tabel 8: Aantal niet werkende werkzoekenden 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Gemeente Zaanstad, niet-werkende werkzoekenden jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. gem. 2008 2009 2010 Bron: UWV Werkbedrijf, afd. Arbeidsmarktinformatie Bewerkt door: gemeente Zaanstad, Concernstaf, Statistiek & Onderzoek Ook hier is het landelijke patroon herkenbaar. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in 2009 snel gestegen en stabiliseert vanaf het tweede kwartaal 2010. Voor de ontwikkeling van het aantal mensen met een WWB uitkering wordt verwezen naar het programma werk, inkomen en integratie. De Zaanse woningmarkt ontwikkelt zich zoals de landelijke trend. Een herstel van de woningmarkt is op dit moment nog niet zichtbaar. Tabel 9: Ontwikkeling van de Zaanse woningmarkt 180 160 140 120 100 80 60 jan. 2008 maart mei juli Gemeente Zaanstad, woningaanbod best.bouw index: jan.2008 = 100 september november jan. 2009 maart mei juli september aanbod vraagprijs looptijd november jan. 2010 maart mei juli gem. gem. september Bron: I&O Research Bewerkt door: Gemeente Zaanstad, Concernstaf, Statistiek & Onderzoek 14
De Zaanse begroting In de kadernota is een raming gegeven van het financiële beeld in de periode 2011 – 2018. In de raming wordt uitgegaan van een financieel beeld dat uitging van de volgende uitgangspunten: 2011 2012 2013 2014 2018 Algemene uitkering 3.000 6.200 11.900 24.000 Specifieke rijksmaatregelen 2.000 2.500 3.000 3.000 3.000 Eigen inkomsten/uitgaven 1.200 2.000 2.000 0 3.000 Herschikken taakstellingen 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Totaal 6.700 11.500 15.200 18.900 34.000 De verwachting was dat door rijksbezuinigingen het financiële beeld voor Zaanstad zou verslechteren met € 34 mln. in acht jaren. In vier jaar zou het tekort naar verwachting met circa € 19 mln. oplopen. Bij de begroting zijn de diverse financiële ontwikkelingen, behoudens de doorwerking naar de algemene uitkering, duidelijker geworden. Het financiële beeld ziet er bij de begroting als volgt uit: Autonome ontwikkelingen 2011 2012 2013 2014 Algemene uitkering (AU) -1.849 3.540 8.190 11.777 Autonoom onderhoud 300 300 400 400 Bezuinigingen gerelateerde maatregelen 1.736 1.911 1.395 1.319 Herschikking taakstellingen 2.301 4.136 4.114 4.114 Overig -326 637 -198 -138 Recessiegevoelige eigen inkomsten/uitgaven 1.781 3.074 2.231 1.981 Specifieke rijksmaatregel 6.551 3.891 2.571 1.051 Tussentijdse collegebesluiten 935 740 740 740 Totaal 11.429 18.229 19.443 21.244 Over de gehele periode gezien, verslechtert het financiële beeld, maar het grootste knelpunt doet zich nu voor op de eerste twee jaren. Met name het aangekondigde lagere budget WWB in combinatie met het niet dalen van het aantal uitkeringsgerechtigden in Zaanstad weegt zwaar in 2011 en 2012. Algemene uitkering 1. De normeringssystematiek van de algemene uitkering is voor de jaren 2009 tot en met 2011 buiten werking gesteld. Dat betekent dat de inkomsten vanuit de algemene uitkering vrij zeker zijn. 2. Bij de kadernota is rekening gehouden met een teruggang van de algemene uitkering van oplopend € 12 mln. in 2014. Dit met de gedachte dat het rijk fors gaat bezuinigen en dat de normeringssystematiek weer wordt hersteld vanaf 2012. Dit is en blijft een aanname. Voor meer duidelijkheid moeten de financiële consequenties van een nieuw regeerakkoord worden afgewacht. De gevolgen voor de algemene uitkering zijn afhankelijk van de omvang van de bezuinigingen, het tempo van de bezuinigingen, de aard van de bezuinigingen en mogelijke specifieke bezuinigingen op de algemene uitkering zelf. 3. Zaanstad heeft vorig jaar een recordaantal woningen opgeleverd. Daarmee neemt de relatieve groei van Zaanstad toe. Dit leidt tot herverdeeleffecten binnen de algemene uitkering waarvan Zaanstad profiteert. We verwachten een positief effect van circa € 1 mln. door deze herverdeling. 4. Via de algemene uitkering ontvangt Zaanstad ook decentralisatie-uitkeringen om bepaalde taken uit te voeren. Uitgangspunt is dat decentralisatie-uitkeringen vrij besteedbaar zijn. Praktijk is dat er wettelijke taken voor uitgevoerd moeten worden. Daarom is tegenover de inkomsten van de decentralisatie-uitkering ook direct een budget gezet met hetzelfde bedrag. 15
Page 1 and 2: Programmabegroting 2011-2014
Page 3 and 4: Samenstelling van het bestuur 3
Page 5 and 6: Voor onderhoud en vervanging is dan
Page 7 and 8: Stad vol kansen: Toekomstperspectie
Page 9 and 10: Stad om te beleven: Voldoende te do
Page 11 and 12: veroorzaakt door de wereldhandel. A
Page 13: verwacht zowel in 2010 en 2011 dali
Page 17 and 18: voor de periode 2007-2011, terwijl
Page 19 and 20: dat, ondanks alle inspanningen, cir
Page 21 and 22: 2 Programma’s 2.1 Programma 1: Ec
Page 23 and 24: Prestatiedoelstelling 2: Het verbet
Page 25 and 26: Deze maatregel betreft een budget d
Page 27 and 28: Zaanstad heeft een coördinerende r
Page 29 and 30: Prestatiedoelstelling 4 Integratie
Page 31 and 32: opgelegd. Zaanstad zal in overeenst
Page 33 and 34: Effectdoelstellingen en bijbehorend
Page 35 and 36: Monumenten en industrieel erfgoed P
Page 37 and 38: 2.4 Programma 4: Bereikbaarheid en
Page 39 and 40: Prestatiedoelstelling 1.6 Optimalis
Page 41 and 42: Met deze maatregelen wordt de Zaan
Page 43 and 44: Fractie Scheidingspercentage 2009 D
Page 45 and 46: 6 Begrotingsmutaties financieel Pro
Page 47 and 48: Door nieuwe woningen te ontwikkelen
Page 49 and 50: van nieuwe bewoners maakt de realis
Page 51 and 52: Prestatiedoelstellin g tegenstellin
Page 53 and 54: 2.7 Programma 7: Jeugd en onderwijs
Page 55 and 56: Prestatiedoelstelling 3 Jongeren pa
Page 57 and 58: Investeringen Areaaluitbreiding ond
Page 59 and 60: 2.8 Programma 8: Maatschappelijke o
Page 61 and 62: Nr. Effectdoelstelling Effectindica
Page 63 and 64: ouderen beperkingen gaan ondervinde
Page 65 and 66:
meerdere voorzieningen en zijn die
Page 67 and 68:
2.9 Programma 9: Sport en recreatie
Page 69 and 70:
Nr. Effectdoelstelling Effectindica
Page 71 and 72:
6 Begrotingsmutaties financieel Pro
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Nr. Prestatiedoelstelling de wijken
Page 77 and 78:
2 Sportgala* 11.000 11.000 11.000 1
Page 79 and 80:
2.11 Programma 11: Wijkgericht werk
Page 81 and 82:
Prestatiedoelstelling 2: Vergroten
Page 83 and 84:
Financiering hiervan gebeurt door h
Page 85 and 86:
2.12 Programma 12: Publieke dienstv
Page 87 and 88:
Prestatiedoelstelling 2 Verbetering
Page 89 and 90:
2.13 Programma 13: Openbare orde en
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
een effectievere samenwerking van b
Page 95 and 96:
4 Risico’s en beheersmaatregelen
Page 97 and 98:
Investeringen Aankoop grond kazerne
Page 99 and 100:
2.14 Programma 14: Bestuur en organ
Page 101 and 102:
3 Wat gaan we doen om de effectdoel
Page 103 and 104:
Deze maatregel betreft een budget d
Page 105 and 106:
6 Begrotingsmutaties financieel Pro
Page 107 and 108:
Een positief rekeningresultaat word
Page 109 and 110:
Nr. Prestatiedoelstelling Risico’
Page 111 and 112:
Prog. Wnr Product Omschrijving M Be
Page 113 and 114:
3 Paragrafen 3.1 Bedrijfsvoering In
Page 115 and 116:
De benodigde ontwikkeling van de or
Page 117 and 118:
3.2 Lokale heffingen De lokale heff
Page 119 and 120:
Met ingang van juli 2009 is er spra
Page 121 and 122:
Kwijtschelding Kwijtschelding heffi
Page 123 and 124:
Algemene ontwikkelingen 2011 In 201
Page 125 and 126:
toegestaan om in één jaar een gro
Page 127 and 128:
Nr Risico Gevolgen T.o.v. Invloed r
Page 129 and 130:
De normtabel is ontwikkeld in samen
Page 131 and 132:
Beheer openbare ruimte Basiskwalite
Page 133 and 134:
In onderstaande grafiek wordt de on
Page 135 and 136:
uitenkant’ slecht uitvoeren. Er i
Page 137 and 138:
3.6 Verbonden partijen Inleiding Op
Page 139 and 140:
voor het vermarkten van oud papier
Page 141 and 142:
3.7 Grondbeleid Het doel van de par
Page 143 and 144:
Resultaten / Algemene Reserve Grond
Page 145 and 146:
4 Financiële positie 4.1 Resultaat
Page 147 and 148:
Prijzen Uitgangspunt bij de prijsmu
Page 149 and 150:
De algemene reserve is onderdeel va
Page 151 and 152:
de nullijn zal volgen en daarmee da
Page 153 and 154:
weer vergeleken met het beeld bij d
Page 155 and 156:
houdt in dat een positief rekeningr
Page 157 and 158:
Deze inventarisatie heeft een bedra
Page 159 and 160:
Omgekeerd betekent dit dat wanneer
Page 161 and 162:
5 Bijlagen 161
Page 163 and 164:
5.2 Voorzieningen Programma/Omschri
Page 165 and 166:
5.4 Begrotingsmutaties Prog. Wnr Om
Page 167 and 168:
Prog. Wnr Omschrijving M Begroting
Page 169 and 170:
5.5 Bezuinigingsmaatregelen Zoekric
Page 171 and 172:
5.6 Subsidies Programma Soort subs.
Page 173 and 174:
5.7 Investeringen en grondecploitat
Page 175 and 176:
` bijlage 5.7.a3 Overzicht van inve
Page 177 and 178:
ijlage 5.7.a5 Overzicht van investe
Page 179 and 180:
ijlage 5.7.a7 Overzicht van de kapi
Page 181 and 182:
Overzicht Grondexploitaties Verwach
Page 183 and 184:
Wijk Financieringsbron Projectomsch
Page 185 and 186:
5.9 Investerings- en financieringss
Page 187 and 188:
5.10 Verbonden partijen Naam Doel v
Page 189 and 190:
Naam Doel vertegenwoordiging Jur. S
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
5.11 Kaderstellende nota’s, regel
Page 203 and 204:
Nr. Naam van de nota, regeling, wet
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
5.12 Afkortingen ABF Onderzoeksbure
Page 211 and 212:
HVC Huisvuilcentrale Noord-Holland
Page 213 and 214:
SIV Sociaal, integratie en veilighe
Page 215 and 216:
5.13 Verklarende woordenlijst A Aan
Page 217 and 218:
Belastingcapaciteit Maximumopbrengs
Page 219 and 220:
Investeringen met een maatschappeli
Page 221 and 222:
totale grondexploitatie en de belei
Page 223 and 224:
Een inkomensoverdracht waarvoor gel
Page 225:
Lengte van wegen (in km) 2006 2007
show all

Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?