Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad

Specifieke maatregelen rijksoverheid
Bij de kadernota is verondersteld dat specifieke besluiten bij de Rijksoverheid zouden leiden tot een
nadeel van € 2mln. oplopend tot € 3 mln. per jaar voor Zaanstad. Er is een aantal besluiten
genomen dat van invloed is op het Zaanse begrotingsbeeld.
1. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet bezuinigingen omdat er forse
overschrijdingen zijn bij de AWBZ en zorgverzekeringswet. Een deel van deze bezuiniging is
gevonden bij de Wmo. Vanaf 2011 wordt een bedrag van € 200 mln. gekort op het
macrobudget Wmo. Een bedrag van € 150 mln. betreft een veronderstelde daling van het
aantal PGB’s huishoudelijke zorg. Onder de noemer efficiencykorting wordt € 50 mln. gekort.
Voor Zaanstad betekent dit een afname van het budget Wmo van € 1,2 mln. structureel. De
totale Wmo-uitgaven in 2010 zijn in Zaanstad circa € 30 mln (ca € 16 mln individuele
voorzieningen op indicatie en circa € 14 mln algemene voorzieningen). Los van de
bezuinigingen doet zich een structureel tekort op de Wmo-middelen van de gemeente
Zaanstad voor van ca € 0,8 mln. dat nu nog wordt gedekt uit de Wmo-reserve, maar die
raakt daardoor uitgeput waardoor het structurele tekort vanaf 2015 zichtbaar wordt (de
uitgaven moeten dan nog € 0,8 mln verder dalen bovenop de nu vastgestelde bezuiniging
van € 1 mln) Op dit moment is nog niet concreet in welke omvang er
hervormingen/bezuinigingen vanuit het rijk komen die van invloed zijn op de Wmo (m.n. in
de Awbz) maar dat die er komen is onvermijdelijk; de gemeente moet proberen te
voorkomen dat de doelgroep van twee kanten wordt geconfronteerd met
bezuinigingen/hogere eigen bijdragen
2. In juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorlopige budgetten
WWB bekend gemaakt. Het ministerie baseert deze budgetten onder andere op de raming
van het CPB over de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De raming van het
CPB kwam fors lager uit dan de vorige raming. De nieuwe voorlopige budgetten komen
hiermee € 448 mln. lager uit. Ook speelt een discussie tussen VNG en het ministerie over de
interpretatie van het eigen risico van gemeenten bij een neergaande conjunctuur. Het
verschil van mening gaat over een bedrag van € 177 mln. In Zaanstad is nog geen daling van
het aantal uitkeringsgerechtigden te zien. Vooralsnog veronderstellen we dat Zaanstad vanaf
2013 weer met de landelijke trend meeloopt. Consequenties is een groot nadeel in 2010 dat
niet meer kan worden opgevangen door de risicobuffer van de WWB en verwachte tekorten
in 2011 en 2012 van respectievelijk € 3,7 en € 1,1 mln.
3. Over de periode 2009 – 2011 is afgesproken dat de normeringssystematiek van de algemene
uitkering niet van toepassing is. Zo krijgt Zaanstad ook geen compensatie voor loon- en
prijsontwikkeling. Dit leek vorig jaar nog geen probleem omdat de inzet was dat er een 0-lijn
werd gevolgd voor de gehele publieke sector. Uiteindelijk is er voor de
gemeenteambtenaren een CAO afgesproken met een loonstijging. Dit leidt tot een
kostenverhoging van € 1,5 mln. zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. In het
kader van “samen de trap op, samen de trap af” is het voorstel van het college om ook de
subsidies niet te indexeren. Gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen
moeten deze prijsstijgingen, net als de gemeente, zelf opvangen in de begroting.
4. Bij het opstellen van deze begroting is nog geen rekening gehouden met nieuwe
rijksmaatregelen die bij Prinsjesdag zijn aangekondigd zoals de korting op het budget
inburgering en het budget voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening omdat de
specifieke financiële consequenties voor onze gemeente nog niet bekend zijn.
Eigen inkomsten en uitgaven
Bij de kadernota is als uitgangspunt genomen dat de eigen inkomsten/uitgaven die gerelateerd zijn
aan de economische crisis circa € 2 mln. per jaar zouden afnemen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:
1. Er worden minder bouwvergunningen aangevraagd. Daardoor nemen de opbrengsten van
de bouwleges af.
2. Door stagnerende uitgiften van gronden en rentelasten op gronden die we hebben
aangekocht, verslechteren de resultaten van grondexploitaties. Dit leidt ertoe dat een
begrote afdracht van grondzaken aan de begroting van Zaanstad geen doorgang vindt.
3. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt toe. Zaanstad verwacht een aantal van
1.000 per jaar als ondergrens. Van de rijksoverheid is incidenteel geld beschikbaar gesteld
16