Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad

De totale financiële opgave voor Zaanstad is daarmee als volgt:
Financiële opgave 2011 2012 2013 2014
Autonoom beeld 11.429 18.229 19.443 21.244
Beleidsintensiveringen 565 555 555 470
Totaal 11.994 18.784 19.998 21.714
Hoe te komen tot een sluitende begroting?
Bij de kadernota is uitgegaan van een bezuinigingsopgave oplopend naar € 18,9 mln. die moest
geworden gevonden in acht zoekrichtingen:
2011 2012 2013 2014
Uitgangssituatie: 6.700 11.500 15.200 18.900
Zoekrichtingen:
1. Stedelijk Beheer 0 -200 -300 -400
2. Stedelijke Ontwikkeling -350 -950 -1.500 -2.000
3. Maatschappelijke Voorzieningen -700 -2.250 -3.100 -3.600
4. Handhaving en Vergunning -900 -1.600 -2.200 -2.800
5. Dienstverlening -200 -300 -400 -500
6. Politiek en Besturen -550 -850 -1.550 -1.750
7. Organisatie -3.600 -4.100 -4.400 -6.100
8. Opbrengsten -400 -1.250 -1.750 -1.750
0 0 0 0
Bij deze begroting zijn de zoekrichtingen uitgewerkt in concrete maatregelen. Ten opzichte van de
kadernota heeft het college meer bezuinigingsmaatregelen in beeld gebracht dan die op grond van
de kadernota nodig bleken te zijn. Een overzicht van alle maatregelen is opgenomen in bijlage 5.4a
Bezuinigingsmaatregelen.
Zoekrichting 2011 2012 2013 2014
1 Stedelijk Beheer 0 -200 -300 -400
2 Stedelijke Ontwikkeling
-913 -1.535 -1.835 -2.122
3 Maatschappelijke Voorzieningen
-1.309 -3.137 -2.819 -3.473
4 Handhaving en Vergunning -979 -1.681 -2.146 -2.886
5 Dienstverlening -41 -156 -403 -403
6 Politiek en Besturen -791 -1.070 -1.361 -1.663
7 Organisatie -3.718 -4.522 -4.953 -5.240
8 Opbrengsten -377 -1.366 -1.866 -1.866
Totaal -8.128 -13.667 -15.683 -18.053
Een materieel deel van de bezuinigingen heeft betrekking op de gemeentelijke organisatie. Om deze
bezuinigingen te realiseren, worden ook kosten gemaakt. Het betreft enerzijds kosten om een
verandering te realiseren. Hierbij kan met name worden gedacht aan investeringen in ICT en tijdelijke
expertise. Er zullen de komende jaren functies worden geschrapt. Een eerste inschatting is dat dit
oploopt tot 100 medewerkers in 2014. Gelijktijdig is er ook natuurlijk verloop. Het uitgangspunt is om
iedereen weer op een nieuwe functie te plaatsen. Dit brengt opleidings- en begeleidingskosten met
zich mee, waarvan een deel kan worden betaald uit het centrale opleidingsbudget. Uit ervaring blijkt
18