Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad
Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad
Meerjarenbegroting 2011-2014 (PDF) - Hart voor Stad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
N.B. Gehanteerde planningsvolgorde: (S)PvE, VO/DO, <strong>voor</strong>bereiding, uitvoering, gereed.<br />
Programma Noorderwelf<br />
Door uitvoering te geven aan het programma Noorderwelf, wordt ingezet op woningbouw en<br />
recreatie in Zaanstad-Noord. Dit geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van Zaanstad als<br />
toekomstgerichte, leefbare en complete stad. Een impuls, die bestaat uit woningbouw, winkels,<br />
zorginstellingen, recreatie, werkgelegenheid, bedrijvigheid, onderwijs, sport, infrastructuur, openbaar<br />
vervoer en compensatie van natuur en waterberging.<br />
Het programma Noorderwelf is gestart met de ontwikkeling van de VINEX-locatie Saendelft.<br />
Vervolgens werd het deelprogramma Poort Clam Dycke aan het programma toegevoegd en is de<br />
ontwikkeling van Kreekrijk en De Omzoom gestart. Vanuit het Pakket van Maatregelen is een<br />
ontwikkeling op de Overhoeken <strong>voor</strong>gesteld. Het programma is vanuit Saendelft langzaam<br />
uitgegroeid naar de huidige omvang. Daarom is <strong>voor</strong> de aansturing, de coördinatie en diverse<br />
algemene werkzaamheden (Noorderwelf algemeen) budget beschikbaar gekomen uit het<br />
<strong>voor</strong>bereidingsbudget PMZ. Het deelprogramma Poort Clam Dycke is inmiddels afgesloten.<br />
Doordat Noorderwelf in de komende jaren richting afronding gaat is er minder budget nodig <strong>voor</strong><br />
Programmamanagement. Dit geldt tot en met 2012. Met het vrijgekomen budget kan het<br />
<strong>voor</strong>bereidingsbudget van De Omzoom worden gedekt.<br />
Prestatie<br />
doelstelling<br />
Realisatie<br />
Saendelft<br />
Prestatie-indicator: Realisatie 2010 Begroting Jaar<br />
<strong>2011</strong><br />
gereed<br />
Deelplan B1/B2 Middengebied Ontwerpfase Ontwerpfase 2013<br />
Bedrijventerrein Uitvoering Uitvoering 2013<br />
Realisatie Kreekrijk Ontwerpfase Ontwerpfase 2017<br />
Kreekrijk Onderhandelfase Financiële 2010 /<br />
doorrekening en<br />
go / no go<br />
afmaken<br />
<strong>2011</strong><br />
Realisatie De De Omzoom Bestemmingsplanfa Voorbereiding<br />
Omzoom<br />
se<br />
1e 2012<br />
deel<br />
NB Bij de Overhoeken en Kreekrijk geldt dat er in <strong>2011</strong> op basis van ontwerpen een Go/No go<br />
besluit moet worden genomen, alvorens kan worden doorgegaan met de ontwerpfase en de<br />
bestemmingsplanfase.<br />
4 Risico’s en beheersmaatregelen<br />
Programma Inverdan<br />
Prestatiedoelstellin<br />
g<br />
Risico’s (op willekeurige volgorde) Beheersingsmaatregelen<br />
Realisatie Knoop Niet alle kosten <strong>voor</strong>financiering<br />
Bij de onderhandeling op het hoogst<br />
(deel)overbouwing Provincialeweg kunnen<br />
worden terugverdiend, beleidsprestatie<br />
(deel)overbouwing onder winkeltjes<br />
Provincialeweg komt onder druk te staan.<br />
haalbare inzetten<br />
Realisatie Knoop NS Poort Ontwikkeling wil spooroverbouwing Afdwingen contract of aansprakelijk<br />
niet realiseren onder de gegeven<br />
stellen <strong>voor</strong> kosten<br />
omstandigheden, waardoor de beleidsprestatie<br />
mogelijk niet binnen de beleidskaders kan<br />
worden gerealiseerd.<br />
Betichten van wanprestatie<br />
Realisatie Knoop Tijdelijke <strong>voor</strong>zieningen om <strong>Stad</strong>huis bereikbaar<br />
te maken komen mogelijk <strong>voor</strong> rekening van<br />
gemeente.<br />
Onderhandelen<br />
Realisatie Knoop Moeizame onderhandelingen<br />
Onderzoeken optimalisaties<br />
(spooroverbouwing) door belangen-<br />
Relatiemanagement en lobbyen<br />
50
Change language