Download het rapport ? ( 5,67 MB | PDF ) - NMBS-Holding

1000
900
800
700
600
NMBS-Holding 800
| Jaarverslag 2008 | Ambities en realisaties
500
1000
400
1000
400 1maart De Holding 1maart
300 is een belangrijke
200
500
200
500
100 dienstverlener 0
in de Groep
0
1100
1000
Aantal personeelsleden ICTRA, de IT- en telecompoot van de Holding,
Operationele
leverde Operationele camera’s
in 2008 camera’s in
aan in de
NMBS de stations en Infrabel
diensten 2000 voor een waarde van zowat
80 1600miljoen
euro.
1600
De 1200 Holding is werkgever van het voltallige
personeel, 800 38.587 mensen per eind 2008, en
stelt 400 ze ter beschikking van de drie bedrijven.
400
De grote uitdaging voor de komende jaren
0
bestaat erin jaarlijks ongeveer 1800 mensen doel
2007
aan te werven 2007
2008
om de 2008 2009
uitstroom van 2009 2010 de 2010
babyboomgeneratie op te vangen.
De Holding verzekert de eenheid van
het financiële beheer van de Groep.
De geconsolideerde schuld van Holding,
NMBS 130% en Infrabel liep terug van 2,6 naar
2,4 miljard euro.
120%
110%
GECONSOlIDEERDE 90%
SCHulD VAN HOlDING,
NMBS SchuldEN
INFRABEl
80%
3000 70%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2500
reizigersproductie (rkm)
2000 goederenproductie (tkm)
specifiek energieverbruik reizigers (KJ/rkm)
1500
specifiek energieverbruik goederen (KJ/tkm)
1000
110% 500
100% 0
90%
2004 2005 2006 2007 2008
EBITA 80% Holding
80%
70%
120 70%
100
2005 2006 2007 2008
80
absolute emissie per jaar (ton)
specifieke CO CO2-emissie goederen (g/tkm)
2-emissie goederen (g/tkm)
60
specifieke CO CO2-emissie reizigers (g/rkm)
2-emissie reizigers (g/rkm)
40
20
0
EBITA Groep
160
140
120
100
80
60
40
CSS Spoorwegpolitie
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Op 1 januari van het betreffende jaar
463
636
738
903
1.047
1.142
1.252
1.425
1.554
2005 2006 2007 2008
2005 2006 2007 2008
Reizigersvervoer 10 6 rkm
(nationaal + internationaal) 1999 - 2008
1.800
8
2000
1500
0
EBITDA EBITA Holding NMBS-HOlDING
EBITA Holding
120
100
80
60
40
20
0
EBITDA EBITA Groep NMBS-GROEp
160
140
Reizigersvervoer per spoor (rkm) in Europa
120
(1999 = 100)
100
140
80
BE
130
UK
60
120
FR
EU-15
40
110 2005 2006 2007 2008
IT
NL
DE
100
Reizigersvervoer 10
90
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
6 EBITA Groep
160
140
120
100
80
60
40
2005 2006 2007 2008
Reizigersvervoer 10 rkm
(nationaal + internationaal) 1999 - 2008
6 rkm
(nationaal + internationaal) 1999 - 2008
Bron 11.000 : DG TREN tot 2007
2004 2005 2006 2007 2008
2005 2006 2007 2008
10.500
10.000 Het kennis-
9.500
(1999 9.000 9.000=
100) centrum
8.500
180 8.000
160 B-Mobility
7.500
Goederenvervoer per spoor (tkm) in Europa
140
7.000
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
DE
UK
‘08
EU-15
120 De Holding bouwt B-Mobility uit als kennis- IT
BE
100 centrum voor mobiliteit, als studiebureau
voor specifieke onderwerpen inzake transport FR
80
Goederenvervoer 10 en economie, en als promotor en vertegen-
60
woordiger ‘99 ‘00 van ‘01 de spoorwegen ‘02 ‘03 ‘04 bij ‘05 externe ‘06 ‘07
Bron instanties.
: DG TREN tot 2007
B-Mobility ondersteunt de NMBS-Holding
bij haar missie om “als geprefereerde partner
(h)erkend (1998 = 100) te worden betreffende kennis,
competenties en dienstverlening door
140
de stakeholders en de transportsector,
130
in het bijzonder inzake de mobiliteit.”
6 Goederenvervoer 10 tkm 1999 - 2008
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6 tkm 1999 - 2008
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
120
6.500
110
100
90
80
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08
‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08
Arbeidsproductiviteit
VTE
Miljoenen rkm en tkm
Externe aanwervingen 2003-2008, doel 2009-2016
NL
110
100
NL
IT
NL
DE
DE
90
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
Bron
Bron
:
DG
DG
TREN
TREN
tot
tot
2007
2007
Goederenvervoer per spoor (tkm) in Europa
(1999 = 100)
180
160
140
120
100
80
60
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
Bron
Bron
:
DG
DG
TREN
TREN
tot
tot
2007
2007
(1998 = 100)
140
130
120
110
100
Mobiliteitsforum
90
80
‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08
B-Mobility is voortrekker bij het organiseren
van Aantal Arbeidsproductiviteit
het mobiliteitsforum Mobilys.
Arbeidsproductiviteit
plaatsen autoparkings
Het VTE thema van de laatste editie was
60.000
“Greening Miljoenen transport”.
rkm en tkm
50.000
Externe aanwervingen 2003-2008, doel 2009-2016
40.000
2000 30.000
1600
20.000
1600
Koen Kerckaert, hoofd van B-Mobility:
10.000
1200
1200 “De actieve deelname van de NMBS-Groep
0 aan het maatschappelijk debat rond de
800 2005 2006 2007 2008
toekomst van onze mobiliteit is essentieel.
510
510
400
Tijdens 400 het 310
310forum
“Greening Transport”
Aantal fietsplaatsen
166
166
hebben de NMBS-Groep, de regionale
0
vervoermaatschappijen, Febiac en het
80.000
doel doel doel doel doel doel doel doel
VBO ‘03 een ‘04 memorandum ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ondertekend ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 waarin ‘14 ‘15 ‘16
zij de noodzaak van een duurzame mobiliteit
60.000
onderstrepen. Hoewel al verschillende
initiatieven genomen werden, benadrukken
40.000
ze dat verdere maatregelen van de overheid
en de transportactoren noodzakelijk zijn. De
20.000
inbreng van de spoorwegen is daarbij cruciaal.”
0
43.911
53.500
44.929
55.800
2005 2006 2007 2008
Oproepen SOC (2000-2008)
60.000
50.000
40.000
1.278
1.278
45.946
58.000
38.377 41.394
42.058
49.124
62.430
50.089
43.254
NL
NL
DE
DE
UK
UK
EU-15
EU-15
IT
IT
BE
BE
FR
FR
1.800
1.800
1.800
1.800
1.716
1.716
1.595
1.595
6
5
4
3
2
1
8
6
4
2