Inhoudsopgave - Hendrik-Ido-Ambacht

optimalisatiemaatregelen deelgebied “West”, zie bijlage 4 “Bezuinigings- en
optimalisatiemaatregelen”. De kosten voor hoofdplanstructuur deelgebied “Oost”
zijn nagenoeg gelijk aan de raming in de vorige exploitaties.
6.1.9 Excessieve bovenwijkse kosten
De boekwaarde voor excessieve bovenwijkse kosten bedraagt per 1 januari 2011
€ 11.709.602. De nog te realiseren kosten van € 6,725 miljoen zijn per 1 januari
2011 overgeheveld naar het concern van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Dit
zijn de kosten voor het aanpassen van wegen, kruisingen en paden buiten de
plangrens van “De Volgerlanden” in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht. De totale uitgaven excessieve bovenwijkse kosten van € 11.709.602
zijn ten opzichte van de vorige exploitaties dan ook gedaald met circa € 7,0
miljoen.
Het betreft hier de navolgende overgehevelde kosten:
Aansluiting Bosweg op de A15 (Noordeinde) € 2.600.000
Aansluiting Buurtweg op de Onderdijkse Rijweg - 26.000
Aansluiting Onderdijkse Rijweg op de Veersedijk - 317.000
Aansluiting Veersedijk op de Jacobuslaan - 1.100.000
Aansluiting Veersedijk op de Rietlaan - 1.700.000
Aanpassing kruising Langeweg / Bootjessteeg - 174.000
Reconstructie van de Veersedijk - 342.000
Trafohuis park - 54.000
Kosten voor voorbereiding & toezicht - 412.000
Totaal Circa € 6.725.000
6.1.10 Toezicht / directie
De boekwaarde voor toezicht / directie bedraagt per 1 januari 2011 € 6.906.161.
De nog te realiseren kosten bedragen circa € 1.841.818. De totale kosten voor
toezicht / directie van € 8.747.979 zijn ten opzichte van de vorige exploitaties
afgenomen met circa € 0,3 miljoen à € 0,5 miljoen. Dit betreft een afname van de
kosten op basis van markt- en ervaringscijfers.
6.1.11 Planontwikkelingskosten
De boekwaarde voor planontwikkelingskosten bedraagt per 1 januari 2011
€ 33.099.314. De nog te realiseren kosten bedragen € 5.795.334. De totale
uitgaven voor planontwikkelingskosten van € 38.894.648 zijn ten opzichte van
deze exploitatie 2008 toegenomen met circa € 6,0 miljoen en ten opzichte van de
overige twee exploitaties toegenomen met circa € 2,9 miljoen. Het betreft hier een
toename van de kosten op basis van markt- en ervaringscijfers. Daarbij is er
binnen deze toename van de kosten gerekend met de afbouw van de
projectorganisatie “De Volgerlanden” vanaf 1 januari 2011. Het uitgangspunt is om
de projectorganisatie “De Volgerlanden” geleidelijk af te bouwen en te ontmantelen
vanaf 1 januari 2011. De verwachting is dat dit proces in het jaar 2011 is afgerond
en de bezetting is afgestemd op een slanke en efficiënte projectorganisatie “De
Volgerlanden” voor een periode van 10 jaren.
6.1.12 Regionalisering
De boekwaarde voor regionalisering bedraagt per 1 januari 2011 € 126.986. Het
betreft hier kosten gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden voor externe
De Volgerlanden & GREX 2011 – Herziening / actualisatie………. - 24 -