Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opleidingen

Batenexploitatie2009begroting2010exploitatie2010mut. tovbegrootmut. tovbegrootRijksbijdragen 55.325 54.572 55.269 697 1,3%Overige overheidsbijdragen en subsidies 4.553 4.437 3.460 -977 -22,0%College-, cursus-, les-, en examengelden 45 31 74 43 138,0%Baten werk in opdracht van derden 4.348 4.414 4.469 54 1,2%Overige baten 2.502 2.198 2.217 20 0,9%66.774 65.652 65.489 -163 -0,2%De mutatie ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door:• 1,3% hogere rijksbijdragen OCW (€ 697.000)• 22% lagere overige overheidsbijdragen (€ 977.000)• 138% hogere cursusgelden/bijdragen studenten (€ 43.000)• 1,2% hogere baten werk in opdracht derden (€ 54.000)• 0,9% hogere overige baten (€ 20.000).Op totaalniveau is het verschil tussen begroting en realisatie van baten beperkt. De overige overheidsbijdragen wijkenmet -€ 977.000 fors af van de begroting. Op het moment van begroten was al bekend dat er flink gekort zou worden ophet Educatiebudget bij de gemeenten, maar ook dat het toegevoegd zou worden aan de middelen van het mbo. Dit geld isnaar OCW gegaan en opnieuw verdeeld onder de roc’s ter stimulering van taal & rekenen. Leeuwenborgh heeft minderterug gekregen voor taal & rekenen dan er op Educatie is gekort. Deze inkomsten zijn verantwoord bij de Rijksbijdragen.Ondanks de uitloper van de economische crisis vertaalde de contractomzet in een toename van het contractonderwijs.Kansen voor de toekomst liggen in de zogenaamde BBL variant waarvan in 2010 reeds enkele vruchten konden wordengeplukt.Door de strikte monitoring en extra uitgaven pas toe te staan nadat additionele middelen waren gerealiseerd, is Leeuwenborgherin geslaagd de terugval van ‘reguliere’ middelen op te vangen. Dit is een gezonde financiële basis om te kunneninspelen op toekomstige ontwikkeling van de baten waarvan de consequenties naar verwachting ingrijpend zullenzijn.Jaarverslag 2010 - Leeuwenborgh Opleidingen53Bedrijfsvoering